物資采購供應(yīng)商管理制度
物資采購供應(yīng)商管理制度【精選7篇】
采購制定如何制定?來看下吧。管理制度是實(shí)施一定的管理行為的依據(jù),是社會再生產(chǎn)過程順利進(jìn)行的保證。合理的管理制度可以簡化管理過程,提高管理效率。那你知道怎么寫嗎?以下是小編給大家?guī)淼奈镔Y采購供應(yīng)商管理制度,希望可以幫助到大家!
物資采購供應(yīng)商管理制度(篇1)
1目的
為規(guī)范供應(yīng)商管理,建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊(duì)伍,確保本企業(yè)能得到及時(shí)、長期、穩(wěn)定的高質(zhì)量的物料和服務(wù),防止外購原材料、零件、設(shè)備的原因影響產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故,特制定本制度。
2范圍
本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設(shè)備以及配套服務(wù)的所有供應(yīng)商。
3職責(zé)
3.1采購部門負(fù)責(zé)對外原材料的采購、供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級評價(jià)。
3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的抽樣檢驗(yàn)工作,對供應(yīng)商品質(zhì)體系進(jìn)行評估與定期稽核。
3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《合格供應(yīng)商名單》。
4內(nèi)容
4.1實(shí)施程序
4.1.1采購部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的管理,生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等部門予以協(xié)助。
4.1.2采購部門進(jìn)行初步調(diào)查,填寫《供應(yīng)商基本資料表》。調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商的供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、財(cái)務(wù)狀況、信用狀況和管理水平等。
4.2樣品需求與樣品確認(rèn)
4.2.1如企業(yè)有樣品需求,由采購部門通知供應(yīng)商送交樣品,采購人員需對樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求,如品名、規(guī)格、包裝方式等。
4.2.2樣品應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品,數(shù)量應(yīng)多于兩件。
4.2.3樣品在送達(dá)企業(yè)后,由企業(yè)的設(shè)計(jì)部門、質(zhì)量部門完成對樣品的外觀、性能指標(biāo)等質(zhì)量方面的檢驗(yàn),并填寫《樣品確認(rèn)表》。
4.2.3經(jīng)確認(rèn)合格的樣品,需在樣品上貼上樣品標(biāo)簽,注明合格,標(biāo)識檢驗(yàn)狀態(tài)。
4.2.4合格的樣品至少為兩件,一件返還供應(yīng)商,作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù),一件留在質(zhì)量部,作為檢驗(yàn)的依據(jù)。
4.3管理評審
4.3.1質(zhì)量部對《供應(yīng)商基本資料表》進(jìn)行初步評價(jià),挑選出值得進(jìn)一步評審的供應(yīng)商,召集本部門、采購部門及技術(shù)部門,對供應(yīng)商進(jìn)行相關(guān)評審。
1)企業(yè)根據(jù)所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度,將采購采購材料分為關(guān)鍵、重要、一般材料三個(gè)級別,不同級別實(shí)行不同的控制等級。
2)對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商,質(zhì)量部要組織采購部、技術(shù)部對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審,并由質(zhì)量部填寫《供應(yīng)商綜合評價(jià)表》,采購部、技術(shù)部簽署評審意見。
3)對于提供一般材料的供應(yīng)商,無需進(jìn)行現(xiàn)場評審。
4.4合格供應(yīng)商名單
4.4.1采購部門將相關(guān)供應(yīng)商資料經(jīng)過篩選后,報(bào)送企業(yè)最高管理者批準(zhǔn),并列入《合格供應(yīng)商名單》。
4.4.2原則上一種材料,需準(zhǔn)備兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商,以供采購時(shí)選擇。
4.4.3對于唯一或獨(dú)占市場的供應(yīng)商,可直接列入《合格供應(yīng)商名單》。如客戶提供供應(yīng)商名單,采購部必須按客戶提供的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購,客戶提供的供應(yīng)商名單直接列入《合格供應(yīng)商名單》。
4.4.4《合格供應(yīng)商名單》要在每次的供應(yīng)商考核結(jié)果得出后進(jìn)行修訂。刪除不合格的供應(yīng)商,重新訂立的《合格供應(yīng)商名單》經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者批準(zhǔn)生效。
4.5對合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督
4.5.1質(zhì)量部和生產(chǎn)部保存供應(yīng)商的供貨記錄,對于供貨不合格的采購物資,應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商,連續(xù)三次物資不合格則暫停采購,對不合格的供應(yīng)商取消其供貨資格并修訂《合格供應(yīng)商名單》。
4.5.2合格供應(yīng)商應(yīng)每年重新評價(jià)一次,由質(zhì)量部填寫《供應(yīng)商綜合評價(jià)表》,評價(jià)結(jié)果分合格和不合格兩類,并將評價(jià)結(jié)果列出清單,合格供應(yīng)商報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后成為下一年的的合格供應(yīng)商。
4.6合格產(chǎn)品供應(yīng)商檔案建立
4.6.1采購部負(fù)責(zé)編制和維護(hù)合格供應(yīng)商檔案以及供應(yīng)商評價(jià)的相關(guān)資料等。
5記錄
《樣品確認(rèn)表》
《供應(yīng)商基本資料表》
《合格供應(yīng)商名單》
《供應(yīng)商綜合評價(jià)表》
物資采購供應(yīng)商管理制度(篇2)
第一章總則
第一條為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu),以及給后期產(chǎn)品的維護(hù)、供應(yīng)商的篩選和進(jìn)一步合作提供可靠的信息,特制度本制度。
第二條本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價(jià)格較高的物品的廠商,零售商除外。
第二章具體的管理制度
第一條供應(yīng)商的資質(zhì)
采購人員在選擇供應(yīng)商時(shí),必須要求供應(yīng)商提供以下證件的掃描件或是復(fù)印件,且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實(shí)性和有效性進(jìn)行核實(shí)。
1、供應(yīng)商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、開戶行賬號;
2、ISO9001/2000版證書;
3、產(chǎn)品認(rèn)證資料,如3C認(rèn)證證書、SGS檢驗(yàn)報(bào)告、ROHS證書等。
4、我方需要其他的資料。
第二條供應(yīng)商的基本信息
1、企業(yè)的全稱及相應(yīng)的簡介,詳細(xì)的辦公地址
2、公司的固定聯(lián)系方式:固話和傳真等
3、公司的網(wǎng)址
第三條采購部門在認(rèn)真的核實(shí)了供應(yīng)商的信息后,需填寫《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分,并提交相關(guān)部門存檔。
第四條采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議
1、采購合同:采購部門在與供應(yīng)商進(jìn)行洽談且達(dá)成一致意見后,簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需含有以下內(nèi)容:一是,雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話、傳真)等信息;二是,所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等;三是,質(zhì)量協(xié)議,違約責(zé)任等。
2、品質(zhì)保證協(xié)議:采購部門在確定供應(yīng)商之后,需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議,以保證所采購物品和后期服務(wù)的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下內(nèi)容:一是,承諾產(chǎn)品符合本行業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),不以次充好;二是,若不能履行采購合同的條款,則需承擔(dān)的違約責(zé)任。
第三章附則
本制度自公布之日起開始生效。
物資采購供應(yīng)商管理制度(篇3)
供應(yīng)商檔案管理是公司采購管理的重要內(nèi)容,而不能把它僅僅理解為是供應(yīng)商資料的收集、整理、存檔。建立完善的'供應(yīng)商檔案管理系統(tǒng)和供應(yīng)商管理制度,有利于更好的了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能,更清楚地確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之產(chǎn)品的能力,是建立長期供需合作關(guān)系決策的重要依據(jù)。
第一條供應(yīng)商檔案管理對象:
1、從時(shí)間序列來劃分:老供應(yīng)商、新供應(yīng)商、未來供應(yīng)商。新供應(yīng)商和未來供應(yīng)商為重點(diǎn)管理對象。
2、從交易過程來劃分:包括曾經(jīng)有過交易業(yè)務(wù)的供應(yīng)商、正在進(jìn)行交易的供應(yīng)商和即將進(jìn)行交易的供應(yīng)商。對于第一類供應(yīng)商,不能因?yàn)榻灰字袛喽艞墝ζ涞臋n案管理;對于第二類的供應(yīng)商,需逐步充實(shí)和完善其檔案管理內(nèi)容;對于第三類供應(yīng)商,檔案管理的重點(diǎn)是全面搜集和整理資料,為即將展開的交易業(yè)務(wù)準(zhǔn)備資料。
3、從供應(yīng)商性質(zhì)來劃分:特殊公司(與本公司有特殊業(yè)務(wù)等)、普通公司等。這類供應(yīng)商因其性質(zhì)、供應(yīng)特點(diǎn)、供應(yīng)方式、供應(yīng)量等不同,對其實(shí)施的檔案管理的特點(diǎn)也不盡相同。
4、從供應(yīng)數(shù)量和市場地位來劃分:包括主力供應(yīng)商(供貨時(shí)間長、供應(yīng)量大等),一般供應(yīng)商。不言而喻,供應(yīng)商檔案管理的重點(diǎn)應(yīng)放在主力供應(yīng)商上。
第二條供應(yīng)商管理內(nèi)容
1、供應(yīng)商基礎(chǔ)資料,即公司所掌握的供應(yīng)商最基本的原始資料,是檔案管理應(yīng)最先獲取的第一手資料。這些資料,是供應(yīng)商檔案管理的起點(diǎn)和基礎(chǔ)。供應(yīng)商基礎(chǔ)資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人;公司概況、設(shè)備狀況、人力資源狀況、主要產(chǎn)品及原材料等。
2、供應(yīng)商特征:供應(yīng)能力、發(fā)展?jié)摿?、企業(yè)規(guī)模和知名度等。
3、業(yè)務(wù)狀況:主要包括目前及以往的銷售實(shí)績、經(jīng)營管理者和業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)、與其他競爭公司的關(guān)系、與本公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系及合作態(tài)度等。
4、交易活動現(xiàn)狀:主要包括供應(yīng)商的交貨狀況、存在的問題、保持的優(yōu)勢、未來的對策;企業(yè)信譽(yù)與形象、信用狀況、財(cái)務(wù)狀況等。
第三條供應(yīng)商檔案管理方法
1、建立供應(yīng)商檔案卡。作為供應(yīng)商檔案管理的基礎(chǔ)工作,是建立供應(yīng)商檔案卡(又稱供應(yīng)商管理卡、供應(yīng)商資料卡等)。采用卡的形式,主要是為了填寫、保管和查閱方便。
供應(yīng)商檔案卡主要記載各供應(yīng)商的基礎(chǔ)資料,這種資料的取得,主要有三種形式:
①提供供應(yīng)商資料卡,由供應(yīng)商填寫。
②由采購員通過平常的業(yè)務(wù)活動或其他各種渠道了解、收集供應(yīng)商的相關(guān)資料。
③通過本公司和供應(yīng)商已發(fā)生的采購情況(包括產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等實(shí)際情況)。
然后根據(jù)這三種渠道反饋的信息,對供應(yīng)商的相關(guān)資料進(jìn)行整理、核實(shí)匯總,填入供應(yīng)商檔案卡。
2、通過采購員與供應(yīng)商溝通建立供應(yīng)商檔案卡的主要做法是:編制供應(yīng)商信息周報(bào),由匯總整理,周會時(shí)上報(bào)總經(jīng)理,據(jù)此建立綜合的供應(yīng)商檔案。
第四條供應(yīng)商檔案管理應(yīng)注意問題
1、供應(yīng)商檔案管理應(yīng)保持動態(tài)性。供應(yīng)商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經(jīng)建立,即置之不顧,就失去了其意義。需要根據(jù)供應(yīng)商情況的變化,不斷地加以調(diào)整,消除過舊資料;及時(shí)補(bǔ)充新資料,不斷地供應(yīng)商的變化,進(jìn)行跟蹤記錄。
2、供應(yīng)商檔案管理的重點(diǎn)不僅應(yīng)放在現(xiàn)有供應(yīng)商上,而且還應(yīng)更多地關(guān)注意向供應(yīng)商,為公司選擇新應(yīng)商,開拓新市場提供資料。
3、供應(yīng)商檔案管理應(yīng)“用重于管”,提高檔案的質(zhì)量和效率。不能將供應(yīng)商檔案束之高閣,應(yīng)以靈活的方式及時(shí)全面地提供給業(yè)務(wù)人員和有關(guān)人員。同時(shí),應(yīng)利用供應(yīng)商檔案,作更多的分析,使死檔案變成活資料。
4、借閱供應(yīng)商檔案時(shí),必須辦理借閱手續(xù)。請借閱人員注明借閱期限。
物資采購供應(yīng)商管理制度(篇4)
第一章 總 則
第一條 為進(jìn)一步規(guī)范物資采購供應(yīng)商管理,打造公開、公平、公正的市場競爭環(huán)境,有效防控經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),保證物資采購質(zhì)量,切實(shí)服務(wù)好安全生產(chǎn)和項(xiàng)目建設(shè),根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商管理辦法(暫行)>的通知》(河南煤業(yè)化工〔20_〕531號),結(jié)合企業(yè)實(shí)際,特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營、基本建設(shè)及其他日常經(jīng)營活動中所涉及物資采購供應(yīng)商管理工作。
第三條 公司對自購物資供應(yīng)商實(shí)行歸口統(tǒng)一管理,物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)自購物資供應(yīng)商建庫及管理工作。
第四條 供應(yīng)商管理堅(jiān)持以下原則:
(一)薦優(yōu)用優(yōu)、準(zhǔn)入審批、分級管理、動態(tài)維護(hù)原則;
(二)供應(yīng)商資源內(nèi)部共享,在庫供應(yīng)商優(yōu)先使用原則;
(三)常用物資供應(yīng)商入庫為主原則;
(四)數(shù)量控制,生產(chǎn)性企業(yè)為主原則;
(五)公平、公正、公開錄用,誰推薦誰負(fù)責(zé)、誰管理誰負(fù)責(zé)原則。
第五條 戰(zhàn)略供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商的管理嚴(yán)格按照河南煤化集團(tuán)相應(yīng)管理制度執(zhí)行。
第二章 管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工
第六條 為加強(qiáng)供應(yīng)商管理工作,成立統(tǒng)購物資供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組。
組 長:趙金修
副組長:陳廷章
成 員:金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬杰。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在物資供應(yīng)部。
領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):
1、審定供應(yīng)商管理相關(guān)制度與辦法;
2、評定、審批自購物資供應(yīng)商入庫、退出;
3、審批在庫供應(yīng)商考評結(jié)果;
4、協(xié)調(diào)解決供應(yīng)商管理過程中的重大問題。
第七條 供應(yīng)商管理職責(zé)劃分
(一)物資供應(yīng)部職責(zé):
1、貫徹落實(shí)永煤控股供應(yīng)商管理制度;
2、對統(tǒng)購物資供應(yīng)商進(jìn)行入庫推薦和資質(zhì)初審,推薦企業(yè)信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商;
3、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對擬入庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商進(jìn)行考察;
4、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商的考評和日常監(jiān)督;
5、及時(shí)反饋統(tǒng)購物資供應(yīng)商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等履約信息。
6、制定公司供應(yīng)商管理制度,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后監(jiān)督執(zhí)行;
7、建立健全公司自購物資供應(yīng)商信息庫,組織對擬入庫供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)入審核,必要時(shí)參與考察;
8、收錄和維護(hù)公司自購物資供應(yīng)商信息,對在庫供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)管理;
9、牽頭組織對自購物資供應(yīng)商進(jìn)行定期評審,并實(shí)行優(yōu)勝劣汰;
10、組織調(diào)查公司自購物資供應(yīng)商的不良行為,提來源理意見和提議;
11、負(fù)責(zé)處理自購物資供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴。
(二)企管部職責(zé):
1、參與制定公司供應(yīng)商管理制度;
2、參與公司自購物資供應(yīng)商入庫準(zhǔn)入審核工作;
3、參與公司自購物資供應(yīng)商評審;
4、其他相關(guān)工作。
(三)綜合管理部職責(zé):
1、監(jiān)督公司自購物資供應(yīng)商入庫推薦、考察和定期評審工作;
2、審查監(jiān)督物資采購中在庫自購物資供應(yīng)商使用及管理工作;
3、查糾供應(yīng)商管理中的違規(guī)違紀(jì)行為;
4、其他相關(guān)工作。
第三章 供應(yīng)商分類
第八條 按供應(yīng)商重要程度分為五類:戰(zhàn)略供應(yīng)商、重點(diǎn)供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商、臨時(shí)供應(yīng)商。
(一)戰(zhàn)略供應(yīng)商:指與河南煤化集團(tuán)或永煤控股簽署有戰(zhàn)略合作協(xié)議,供給的產(chǎn)品在河南煤化集團(tuán)或永煤控股內(nèi)部認(rèn)可度高、質(zhì)量穩(wěn)定可靠、用量優(yōu)勢明顯、技術(shù)含量高,且其行業(yè)地位突出和品牌影響力較大、技術(shù)裝備先進(jìn)、履約本事強(qiáng)、企業(yè)商譽(yù)好,屬于國內(nèi)或行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)。
(二)重點(diǎn)供應(yīng)商:指其產(chǎn)品在公司內(nèi)用量相對較大,技術(shù)含量較高,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,企業(yè)技術(shù)裝備先進(jìn),履約本事較強(qiáng),在行業(yè)內(nèi)部有必須知名度,屬于被各使用部門認(rèn)可的供應(yīng)商,是公司物資采購的常規(guī)渠道。
(三)一般供應(yīng)商:指其產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢不明顯、品牌影響力不大、行業(yè)地位一般的供應(yīng)商,但其產(chǎn)品在公司有較為穩(wěn)定的用量,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,售后服務(wù)及時(shí),是公司物資采購的補(bǔ)充渠道。
(四)內(nèi)部供應(yīng)商:是指與河南煤化集團(tuán)或其下屬企業(yè)之間存在不一樣形式的股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)系,且具有國家認(rèn)可的生產(chǎn)資質(zhì),證照齊全,合法經(jīng)營,體系完善,能夠生產(chǎn)滿足永煤控股安全生產(chǎn)和基本建設(shè)所需產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商。
(五)臨時(shí)供應(yīng)商:除上述四類以外的其產(chǎn)品能夠滿足公司使用要求的其他供應(yīng)商。
第四章 供應(yīng)商準(zhǔn)入
第九條 按照河南煤化集團(tuán)及永煤公司統(tǒng)一要求,對物資采購供應(yīng)商實(shí)行準(zhǔn)入制度。物資采購活動優(yōu)先從各級供應(yīng)商信息庫中選擇入圍供應(yīng)商。
(一)河南煤化統(tǒng)購物資供應(yīng)商準(zhǔn)入由我公司推薦,經(jīng)永煤控股供應(yīng)商管理部門核準(zhǔn),上報(bào)河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商管理部門匯總、審核,經(jīng)河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。
(二)永煤控股統(tǒng)購物資供應(yīng)商由我公司推薦也可直接由物資供應(yīng)管理部(龍宇國貿(mào))申請準(zhǔn)入,經(jīng)審查審核合格后報(bào)永煤控股供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。
(三)自購物資供應(yīng)商由使用單位推薦也可直接由物資供應(yīng)部申請準(zhǔn)入,經(jīng)審查審核合格后報(bào)公司供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第十條 供應(yīng)商準(zhǔn)入應(yīng)貼合以下基本條件:
(一)資質(zhì)貼合要求。具有法人資格和獨(dú)立承擔(dān)民事職責(zé)的本事。
(二)遵守國家法律法規(guī),在以往與永煤控股各單位業(yè)務(wù)往來中沒有違規(guī)違約記錄。
(三)遵守與河南煤化集團(tuán)及永煤控股業(yè)務(wù)往來中的廉政承諾。
(四)具有滿足履行合同要求的生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)施、設(shè)備以及資質(zhì)、質(zhì)量認(rèn)證管理體系。
(五)財(cái)務(wù)核算規(guī)范,具有良好的資金實(shí)力和財(cái)務(wù)狀況。
(六)特殊行業(yè)和特種設(shè)備具有相關(guān)部門核發(fā)的資格證書。
(七)內(nèi)部供應(yīng)商必須是經(jīng)河南煤化集團(tuán)認(rèn)定的企業(yè),其企業(yè)名稱及準(zhǔn)入產(chǎn)品以河南煤化集團(tuán)正式公布的目錄為準(zhǔn)。
第十一條 供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件
(一)戰(zhàn)略供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件:
1、貼合《河南煤業(yè)化工集團(tuán)戰(zhàn)略采購及戰(zhàn)略供應(yīng)商管理辦法(暫行)》規(guī)定的條件。
2、主要產(chǎn)品必須在河南煤業(yè)化工集團(tuán)和永煤控股戰(zhàn)略采購物資目錄范圍內(nèi)。
3、與河南煤化集團(tuán)或永煤控股簽訂有戰(zhàn)略合作協(xié)議。
(二)重點(diǎn)供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件:
1、以常用設(shè)備類、材料類、安全設(shè)備類生產(chǎn)型企業(yè)為主;重點(diǎn)進(jìn)口設(shè)備與材料的國內(nèi)總代理商或唯一經(jīng)銷商可經(jīng)審批程序列為重點(diǎn)供應(yīng)商;
2、在同行業(yè)中具有必須的規(guī)模,并且具有規(guī)范完善的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系和售后服務(wù)體系;
3、具有二年及以上業(yè)務(wù)合作史,并且在業(yè)務(wù)過程中沒有發(fā)生過安全質(zhì)量事故,供貨及時(shí)、服務(wù)良好。
(三)一般供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件:
1、具備準(zhǔn)入供應(yīng)商的基本條件;
2、具有一年及以上業(yè)務(wù)合作經(jīng)歷,產(chǎn)品質(zhì)量、交貨、服務(wù)能夠滿足安全生產(chǎn)要求。
(四)臨時(shí)供應(yīng)商不納入供應(yīng)商信息庫管理,根據(jù)實(shí)際需要選用推薦。
第十二條 對戰(zhàn)略供應(yīng)商、重點(diǎn)供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商根據(jù)準(zhǔn)入的必要條件不一樣,分類推薦上報(bào)和建庫,建庫有關(guān)具體要求詳見本辦法第五章規(guī)定。
(一)對入庫供應(yīng)商實(shí)行總量控制,原則上單一品種或同類型物資入庫供應(yīng)商數(shù)量控制在3-9家。國家規(guī)定的專營產(chǎn)品、獨(dú)家專利產(chǎn)品、行業(yè)壟斷的物資供應(yīng)商總量達(dá)不到要求的,經(jīng)供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后可低于3家。
(二)統(tǒng)購物資入庫供應(yīng)商(重點(diǎn)和一般供應(yīng)商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。
(三)我公司不評定戰(zhàn)略供應(yīng)商,對已列入河南煤化集團(tuán)和永煤控股戰(zhàn)略供應(yīng)商庫的供應(yīng)商不再單獨(dú)建庫或?qū)⑵淞腥肫渌悇e供應(yīng)商庫進(jìn)行管理。
(四)內(nèi)部供應(yīng)商由河南煤化集團(tuán)根據(jù)實(shí)際進(jìn)行單獨(dú)建庫管理。
(五)臨時(shí)供應(yīng)商不納入供應(yīng)商庫管理,其準(zhǔn)入條件按照第十條有關(guān)規(guī)定,推薦審批按有關(guān)程序進(jìn)行。
第十三條 準(zhǔn)入供應(yīng)商的基本權(quán)利和義務(wù)
(一)對采購及評價(jià)中存在的不公正行為向供應(yīng)商管理部門進(jìn)行質(zhì)疑與投訴;
(二)具有向公司供給產(chǎn)品及服務(wù)的基本資格,并有權(quán)獲得同自身所供給產(chǎn)品、服務(wù)相關(guān)的采購和服務(wù)信息;
(三)有權(quán)參加公司范圍內(nèi)的物資采購競價(jià)、詢價(jià)、招標(biāo)等活動;
(四)合同簽訂后有權(quán)要求按約定進(jìn)行履行;
(五)有權(quán)向監(jiān)督部門投訴公司范圍內(nèi)物資采購中存在的營私舞弊行為;
(六)理解永煤控股相關(guān)部門和人員對產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面的咨詢;
(七)以誠信的原則參與經(jīng)營活動,不以不正當(dāng)手段搞競爭;
(八)響應(yīng)河南煤化集團(tuán)和永煤控股廉政共建要求,遵守廉潔行為條款;
(九)業(yè)務(wù)合作中不串通其他供應(yīng)商哄抬價(jià)格,牟取利益;
(十)中標(biāo)后,按規(guī)定與采購單位簽訂合同,履行投標(biāo)承諾;
(十一)嚴(yán)格執(zhí)行合同條款,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平;
(十二)及時(shí)向供應(yīng)商管理部門通報(bào)企業(yè)重大變更情景,如企業(yè)重組、更名、遷址等。
第十四條 準(zhǔn)入供應(yīng)商可享受的優(yōu)惠政策
(一)重點(diǎn)供應(yīng)商:
1、在貼合條件的戰(zhàn)略供應(yīng)商數(shù)量不能滿足招標(biāo)需要時(shí),應(yīng)優(yōu)先推薦重點(diǎn)供應(yīng)商入圍投標(biāo),推薦入圍供應(yīng)商數(shù)量貼合要求后,不再選擇其他類別的供應(yīng)商。
2、在同一標(biāo)段進(jìn)行競爭的供應(yīng)商,對上年度供應(yīng)商評價(jià)中被評為A級的重點(diǎn)供應(yīng)商,招標(biāo)組織部門在匯總商務(wù)評分時(shí)可給予1分的商務(wù)加分,并在審批招標(biāo)結(jié)果時(shí)將加分情景備注注明。
3、重點(diǎn)供應(yīng)商可繳納長期投標(biāo)保證金。
(二)內(nèi)部供應(yīng)商:
1、對河南煤化集團(tuán)評定的一類內(nèi)部企業(yè)參與招標(biāo)時(shí)給予2分的商務(wù)加分,二類內(nèi)部企業(yè)給予1分的商務(wù)加分,以上情景須在物資采購結(jié)果審批時(shí)備注說明。
2、內(nèi)部供應(yīng)商不繳納標(biāo)書費(fèi)、投標(biāo)保證金和中標(biāo)會務(wù)費(fèi)。
(四)一般供應(yīng)商:實(shí)行全面競爭,不享受優(yōu)惠政策。
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第五章 供應(yīng)商信息庫建立和維護(hù)
第十五條 待首批供應(yīng)商信息庫建成后,每年12月下旬為新增供應(yīng)商入庫集中推薦期,次年元月底前按規(guī)定程序?qū)徟?bào)永煤控股物資供應(yīng)管理部審查備案后在一季度發(fā)布新一年在庫供應(yīng)商名單,特殊情景下可隨時(shí)推薦。
第十六條 供應(yīng)商入庫程序
(一)河南煤化集團(tuán)和永煤控股統(tǒng)購物資供應(yīng)商入庫程序
按照《永煤控股供應(yīng)商管理辦法》第十六條規(guī)定執(zhí)行。
(二)自購物資供應(yīng)商入庫程序參照以上規(guī)定執(zhí)行。
1、推薦申請
物資供應(yīng)部根據(jù)物資使用單位及自行推薦的供應(yīng)商填寫《商丘裕東發(fā)電有限職責(zé)公司物資準(zhǔn)入供應(yīng)商推薦審查表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責(zé)公司供應(yīng)商入庫準(zhǔn)入申報(bào)審批表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責(zé)公司供應(yīng)商入庫準(zhǔn)入申報(bào)明細(xì)表》(附件1—附件3),連同供應(yīng)商所供給的所有資料進(jìn)行準(zhǔn)入推薦。
2、資格預(yù)審
企管部和監(jiān)督部門共同對供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審,具體包括:
(1)營業(yè)執(zhí)照:具體審查企業(yè)名稱與在庫供應(yīng)商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經(jīng)營范圍、注冊資本和年檢情景等。個(gè)別地區(qū)的營業(yè)執(zhí)照在有效期內(nèi)不需進(jìn)行年檢的,應(yīng)由當(dāng)?shù)毓ど滩块T出具書面證明。
(2)稅務(wù)登記證:具體審查登記時(shí)光、經(jīng)營范圍、是否為增值稅一般納稅人等。
(3)組織機(jī)構(gòu)代碼證:具體審查有效期限和年檢情景等。
(4)生產(chǎn)許可證:列入《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品,應(yīng)對生產(chǎn)許可證證件、有效期限、產(chǎn)品名稱一致性等進(jìn)行審查。
(5)認(rèn)定物資必須具有的相關(guān)強(qiáng)制性認(rèn)證及資質(zhì)(如MA證、特種制造許可證、防爆產(chǎn)品合格證、計(jì)量器具制造許可證、3C認(rèn)證等)原件及復(fù)印件(加蓋公章),具體審查有效期限、產(chǎn)品名稱等信息。
(6)生產(chǎn)本事、技術(shù)裝備水平,產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、專利證書和市場業(yè)績。
(7)產(chǎn)品代理授權(quán)書。審查其手續(xù)是否貼合法律規(guī)定,是否有效,從事專賣銷售和代理銷售的供應(yīng)商需供給生產(chǎn)廠家或銷售總代理所供給的'書面授權(quán)及委托證明文件。
(8)考察報(bào)告或推薦意見??疾靾?bào)告應(yīng)按統(tǒng)一格式執(zhí)行,且簽字蓋章手續(xù)齊全。
(9)兼有安裝、維檢業(yè)務(wù)的供應(yīng)商供給國家有關(guān)部門認(rèn)可的安裝、維檢資質(zhì)證明。
(10)分公司性質(zhì)的供應(yīng)商必須按要求同時(shí)供給本公司及總公司的相關(guān)資料。
(11)其他必要證件。對產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的,根據(jù)行業(yè)和產(chǎn)品個(gè)性化要求供給。
3、準(zhǔn)入評審
物資供應(yīng)部對各單位申報(bào)的供應(yīng)商信息從生產(chǎn)條件、技術(shù)水平、質(zhì)量保證本事、經(jīng)營狀況、供貨本事、服務(wù)水平、供應(yīng)商準(zhǔn)入種類等方面進(jìn)行審核、評價(jià),進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和分類整理后構(gòu)成書面意見報(bào)公司供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)核、審批。
4、準(zhǔn)入核準(zhǔn)、錄入建庫
物資供應(yīng)部將復(fù)核、審批后的合格供應(yīng)商信息錄入供應(yīng)商庫。
第十七條 供應(yīng)商信息庫應(yīng)當(dāng)建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括:供應(yīng)商入庫資格預(yù)審的所有文件(復(fù)印件需加蓋公章)以及供應(yīng)商推薦及資質(zhì)初審表、評定審批表、考察報(bào)告等。
第十八條 對供應(yīng)商信息庫實(shí)行動態(tài)維護(hù),物資供應(yīng)部必須及時(shí)將與庫內(nèi)供應(yīng)商業(yè)務(wù)合作情景、對其考評情景等相關(guān)信息錄入信息庫。
第十九條 供應(yīng)商入庫實(shí)行職責(zé)追究制度。對因故意或工作嚴(yán)重失誤造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的,對有關(guān)職責(zé)單位、部門和人員進(jìn)行嚴(yán)肅職責(zé)追究。
第六章 供應(yīng)商選用推薦
第二十條 供應(yīng)商選用推薦的基本要求:
(一)根據(jù)采購方式不一樣推薦供應(yīng)商,且擬推薦供應(yīng)商理解我方采購邀請,并能按要求進(jìn)取響應(yīng)。
(二)同一標(biāo)段擬入圍供應(yīng)商整體實(shí)力相當(dāng)(尤其技術(shù)及加工實(shí)力須為同一檔次)。
(三)招標(biāo)方式采購的,同一標(biāo)段擬入圍供應(yīng)商中同一地級市及以下區(qū)域的供應(yīng)商原則上最多不得超過兩家。
(四)選用推薦優(yōu)先從供應(yīng)商庫中選取供應(yīng)商,確保供應(yīng)商推薦具有可追溯性。
第二十一條 供應(yīng)商選用推薦按以下原則辦理:
(一)按供應(yīng)商類別選用:重點(diǎn)供應(yīng)商先于一般供應(yīng)商;一般供應(yīng)商先于臨時(shí)供應(yīng)商。
(二)按供應(yīng)商評價(jià)結(jié)果選用:同類型供應(yīng)商評價(jià)級別高、得分高者優(yōu)先于級別低、得分低者。
(三)凡自愿退出的在庫供應(yīng)商,以及被評為D級和被清理出供應(yīng)商庫的供應(yīng)商(含臨時(shí)供應(yīng)商)兩年內(nèi)在公司范圍物資采購中不得再選用。
第二十二條 供應(yīng)商選用推薦程序
(一)河南煤化、永煤控股統(tǒng)購物資供應(yīng)商使用準(zhǔn)入推薦程序按河南煤化集團(tuán)、永煤控股相關(guān)具體要求執(zhí)行。
(二)自購物資供應(yīng)商選用推薦程序
1、各部門根據(jù)自購物資供應(yīng)商信息庫,結(jié)合實(shí)際情景,填寫《公司自購物資采購供應(yīng)商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續(xù)齊全后報(bào)送至龍宇物資供應(yīng)部。
2、物資供應(yīng)部對報(bào)送的供應(yīng)商信息進(jìn)行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則),經(jīng)綜合部紀(jì)檢監(jiān)察復(fù)核,分管領(lǐng)導(dǎo)審批后列為入圍供應(yīng)商名單。發(fā)現(xiàn)超出在庫供應(yīng)商范圍或不貼合選用原則的應(yīng)及時(shí)調(diào)查,查清原因后要求相關(guān)單位及時(shí)予以糾正。
3、在庫供應(yīng)商不能滿足需要時(shí),可推薦臨時(shí)供應(yīng)商入圍,由各子各單位填報(bào)《公司自購物資采購供應(yīng)商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續(xù)齊全并附齊供應(yīng)商資質(zhì)材料后一并報(bào)送物資供應(yīng)部,物資供應(yīng)部對報(bào)送的供應(yīng)商信息進(jìn)行初審后組織會審會簽,會審?fù)瓿珊罂蓵鹤鳛槿雵?yīng)商參與物資采購活動。
第二十五條 凡是國內(nèi)能夠生產(chǎn)的單(臺)批次價(jià)值在5萬元以上的物資在采購時(shí)原則上不得推薦中間商或代理商參與供應(yīng),但供應(yīng)商采用的銷售模式屬于完全授權(quán)代理模式,沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。
第二十六條 供應(yīng)商準(zhǔn)入過程中,必要時(shí)應(yīng)組織對擬入圍供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察,具備下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)組織考察:
(一)與生產(chǎn)緊密相關(guān),對項(xiàng)目進(jìn)程具有較大影響的關(guān)鍵物資采購;
(二)技術(shù)含量較高且價(jià)值較高的主要、大型設(shè)備及原材料的采購;
(三)擬推廣試用的新材料、新型關(guān)鍵設(shè)備的采購;
(四)認(rèn)為其他應(yīng)當(dāng)考察的情形。
對在河南煤化集團(tuán)內(nèi)部具有良好業(yè)績的成熟供應(yīng)商可不再進(jìn)行考察,但應(yīng)將書面咨詢材料存檔備查,對于應(yīng)當(dāng)考察而未進(jìn)行考察的供應(yīng)商一律不得入圍。
第二十七條 擬組織供應(yīng)商考察活動的,由物資供應(yīng)部牽頭組織,須提前2日通知紀(jì)檢監(jiān)察部門參與(未按要求通知監(jiān)督部門參與的,對考察結(jié)果可不予認(rèn)可),并須統(tǒng)一執(zhí)行《永煤控股物資采購供應(yīng)商考察模板》(附件5):
(一)統(tǒng)購物資供應(yīng)商考察模板適用于永煤控股統(tǒng)購物資的供應(yīng)商考察活動,具體由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào),原則上應(yīng)邀請使用部門、技術(shù)部門和永煤控股專業(yè)技術(shù)、審計(jì)監(jiān)察、法律和物資供應(yīng)管理部(龍宇國貿(mào))等部門參加。
(二)自購物資供應(yīng)商考察模板適用于自購物資或永煤控股授權(quán)自購物資的供應(yīng)商考察活動,具體由物資供應(yīng)部組織協(xié)調(diào),原則上應(yīng)邀請使用部門、技術(shù)、財(cái)務(wù)、法律監(jiān)察等相關(guān)部門參加。
(三)組織供應(yīng)商考察活動的,應(yīng)當(dāng)于考察結(jié)束之日起7日內(nèi)(不分統(tǒng)、自購),將簽章手續(xù)齊全的考察報(bào)告報(bào)物資供應(yīng)管理部和相應(yīng)的紀(jì)檢監(jiān)察部門備案。
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第七章 供應(yīng)商考核評價(jià)
第二十八條 對在庫供應(yīng)商采用日??己撕湍甓仍u價(jià)相結(jié)合的方式進(jìn)行動態(tài)考核評價(jià),臨時(shí)供應(yīng)商不參與考評。
第二十九條 物資供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)對在庫供應(yīng)商及產(chǎn)品、服務(wù)等方面信息實(shí)行跟蹤,根據(jù)使用單位反映的產(chǎn)品質(zhì)量、現(xiàn)場使用、售后服務(wù)等情景,對供應(yīng)商產(chǎn)品、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行收集、記錄,作為供應(yīng)商考核的重要依據(jù)。
第三十條 對在庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商在日常業(yè)務(wù)往來中發(fā)現(xiàn)的問題,物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)及時(shí)填寫《河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商違規(guī)違約行為記錄表》(附件6)報(bào)物資供應(yīng)管理部,由其匯總整理后上報(bào)河南煤化集團(tuán)。
第三十一條 對在庫供應(yīng)商(重點(diǎn)為發(fā)生業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商)的年度考核評價(jià)于次年1月份進(jìn)行,評價(jià)結(jié)果作為供應(yīng)商準(zhǔn)入、退出、分級與使用的重要依據(jù)。
(一)河南煤化集團(tuán)、永煤控股統(tǒng)購物資供應(yīng)商年度評價(jià)按河南煤化集團(tuán)、永煤控股統(tǒng)一要求執(zhí)行。
(二)公司自購物資供應(yīng)商年度考核評價(jià)程序:
1、物資供應(yīng)部發(fā)布供應(yīng)商考核評價(jià)通知;
2、各部門根據(jù)通知要求,對自購物資供應(yīng)商進(jìn)行考核評價(jià),考核結(jié)果按要求報(bào)送物資供應(yīng)部,對與本單位無業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商不進(jìn)行考核評價(jià)。
3、物資供應(yīng)部根據(jù)考核結(jié)果,結(jié)合日常信息掌握情景,牽頭組織安全技術(shù)、生產(chǎn)、企管部、財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)察等相關(guān)部門,對供應(yīng)商進(jìn)行考核評價(jià)。評價(jià)結(jié)果匯總后統(tǒng)一進(jìn)行公開發(fā)布,年度無業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商無特殊情景維持原評價(jià)結(jié)果。
第三十二條 對供應(yīng)商年度考核評價(jià)采用量化打分方式進(jìn)行(評價(jià)資料和辦法詳見附件7《公司供應(yīng)商年度考評資料及評分表》),評價(jià)采用百分制,資料包括產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、履行本事、售后服務(wù)等項(xiàng)目。在評分匯總時(shí)同一供應(yīng)商同類產(chǎn)品在不一樣項(xiàng)目中出現(xiàn)扣分的,可累計(jì)扣分,該項(xiàng)分值扣完為止;對于同一供應(yīng)商同類同批次產(chǎn)品出現(xiàn)的相同問題涉及多個(gè)單位或部門扣分的,評價(jià)時(shí)不累加計(jì)算;分項(xiàng)考評中各考評分項(xiàng)所設(shè)分值扣完為止,不進(jìn)行越項(xiàng)、超分值扣分。
第三十三條 供應(yīng)商年度評價(jià)類別與等級確認(rèn)
供應(yīng)商年度評價(jià)主要對重點(diǎn)供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià),分別評出A、B、C、D四個(gè)等級:A級得分≥90分;B級80≤得分<90分;C級70分≤得分<80分;D級得分<70分;臨時(shí)供應(yīng)商不參與評價(jià)定級。
第三十四條 供應(yīng)商評價(jià)達(dá)標(biāo)級別要求:
(一)重點(diǎn)供應(yīng)商。在年度評價(jià)中須到達(dá)B級及以上,若評價(jià)為C級則降為C級一般供應(yīng)商;若A級重點(diǎn)供應(yīng)商連續(xù)兩年評為A級,該供應(yīng)商所供產(chǎn)品若在戰(zhàn)略采購物資范圍之內(nèi)可晉升為戰(zhàn)略供應(yīng)商。
(二)一般供應(yīng)商。在年度考評中必須到達(dá)C級及以上,若連續(xù)兩年被評為A級,可晉級為B級重點(diǎn)供應(yīng)商。
(三)內(nèi)部供應(yīng)商。在年度考評中必須到達(dá)C級及以上,因內(nèi)供產(chǎn)品質(zhì)量問題或售后服務(wù)不及時(shí)給使用單位造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的,除給予經(jīng)濟(jì)處罰外,將不合格內(nèi)供產(chǎn)品信息上報(bào)河南煤化集團(tuán),停用不合格產(chǎn)品;情形嚴(yán)重的,嚴(yán)肅追究單位及人員職責(zé),對內(nèi)部企業(yè)等級做降級處理直至取消其內(nèi)部供應(yīng)商資格。
(四)凡年度評價(jià)為D級的各類供應(yīng)商一律視為不合格供應(yīng)商。
第八章 供應(yīng)商退出
第三十五條 發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在日常業(yè)務(wù)往來中有以下行為之一的,可隨時(shí)終止其在公司的供應(yīng)業(yè)務(wù),及時(shí)清理出庫。
(一)商業(yè)賄賂;
(二)重大質(zhì)量問題引發(fā)重大事故;
(三)報(bào)價(jià)不實(shí)、低價(jià)位承諾未兌現(xiàn);
(四)資質(zhì)材料弄虛作假;
(五)所供物資以次充好、以假充真的商業(yè)欺詐行為;
(六)配套產(chǎn)品供應(yīng)嚴(yán)重滯后,影響我方正常生產(chǎn)和建設(shè)或借機(jī)哄抬價(jià)格;
(七)以不正當(dāng)方式謀求入圍投標(biāo)或無正當(dāng)理由拒不參加我方投標(biāo)邀請的;
(八)經(jīng)查實(shí)存在招標(biāo)過程中有串標(biāo)、圍標(biāo)行為;
(九)不按合同要求履約或兩次不能按時(shí)交貨,影響供應(yīng)的;
(十)售后服務(wù)不及時(shí),年度內(nèi)出現(xiàn)2次以上且影響安全生產(chǎn)的;
(十一)代理供應(yīng)商用其他產(chǎn)品冒充所代理廠家產(chǎn)品的;
(十二)已停止生產(chǎn)、經(jīng)營或更改生產(chǎn)、經(jīng)營范圍后,質(zhì)量管理和技術(shù)水平下降,不能保證所供產(chǎn)品質(zhì)量的;
(十三)準(zhǔn)入后連續(xù)兩年未發(fā)生業(yè)務(wù),且永煤控股內(nèi)部沒有其產(chǎn)品在用的;
(十四)內(nèi)部管理混亂,多頭授權(quán),擾亂正常經(jīng)營秩序的。
(十五)具有虛假、惡意質(zhì)疑與投訴,損害河南煤化集團(tuán)、永煤控股及公司形象、聲譽(yù)等其他嚴(yán)重不良行為的。
對于容忍、縱容供應(yīng)商不良行為的或知曉后而未及時(shí)反饋的,無論是否給各級公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的單位及個(gè)人,均將按照干部管理權(quán)限進(jìn)行嚴(yán)肅職責(zé)追究。
第三十六條 供應(yīng)商在評價(jià)及退來源理中發(fā)現(xiàn)自身的合法權(quán)益受到損害時(shí),能夠書面形式或經(jīng)過指定網(wǎng)站向供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出質(zhì)疑和投訴,質(zhì)疑和投訴時(shí)應(yīng)供給明確的事實(shí)證據(jù)及理由,不得進(jìn)行虛假、惡意投訴。
第九章 附 則
第三十九條 發(fā)此刻供應(yīng)商入庫準(zhǔn)入、選用推薦、審核報(bào)批、評價(jià)考核、招標(biāo)評標(biāo)等環(huán)節(jié)中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的,視情節(jié)對有關(guān)職責(zé)人給予處罰和處分,構(gòu)成犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)處理。
第四十條 本辦法解釋權(quán)歸有限職責(zé)公司。
第四十一條 本辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。
物資采購供應(yīng)商管理制度(篇5)
第一章 總 則
第一條 目的
為建立健全科學(xué)、公正、長效的供應(yīng)商管理機(jī)制,對供應(yīng)商的選擇、評價(jià)過程實(shí)施控制,開發(fā)和培育優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商,規(guī)范供應(yīng)商管理,優(yōu)化供應(yīng)商梯隊(duì),促進(jìn)戰(zhàn)略性采購體系建設(shè),持續(xù)為集團(tuán)從外部獲取優(yōu)勢資源,提高集團(tuán)供應(yīng)鏈競爭力,現(xiàn)根據(jù)采購職能和相關(guān)制度,結(jié)合集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,制訂本制度。
第二條 適用范圍
本制度適用于集團(tuán)原輔包、代理品牌和委外加工的供應(yīng)商管理。
第三條 術(shù)語定義
一、新供應(yīng)商:指前期從未與我司合作過的供應(yīng)商,或者超過一年未實(shí)際合作的供應(yīng)商。
二、原輔包:指所有投入生產(chǎn)成品所需的原料、輔料、包材,以及倉庫發(fā)貨使用的紙箱、膠帶、氣泡膜等。
三、代理品牌:指我司在各類渠道代理或經(jīng)銷的非自有品牌的產(chǎn)品。
四、關(guān)鍵指標(biāo):指決定營養(yǎng)、食用或使用的關(guān)鍵性指標(biāo),如主糧的蛋白質(zhì)含量、紙箱的抗壓、軟包裝的剝離力、用品的使用性能等。
第四條 各部門在供應(yīng)商管理工作中的職責(zé)范圍
一、產(chǎn)品運(yùn)營中心采購部(以下簡稱“采購部”)在供應(yīng)商管理工作中的職責(zé)范圍
(一)負(fù)責(zé)供應(yīng)商尋源
(二)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商在價(jià)格、賬期、交貨期等商務(wù)方面的澄清交流;
(三)負(fù)責(zé)組織研發(fā)技術(shù)中心、產(chǎn)品運(yùn)營中心品控部(以下簡稱“品控部”)共同對新供應(yīng)商的準(zhǔn)入評價(jià)工作;
(四)負(fù)責(zé)組織研發(fā)技術(shù)中心、品控部共同對供應(yīng)商的季度動態(tài)評價(jià)工作;
(五)負(fù)責(zé)供應(yīng)商評價(jià)表的擬定、組織會簽、發(fā)布和存檔;
(六)向供應(yīng)商下達(dá)整改要求并跟進(jìn)供應(yīng)商整改計(jì)劃;
(七)負(fù)責(zé)根據(jù)供應(yīng)商評級結(jié)果進(jìn)行科學(xué)的訂單分配;
(八)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商商務(wù)合作關(guān)系的日常維護(hù);
(九)負(fù)責(zé)供應(yīng)商檔案和合格供方名錄的建立、保管和動態(tài)更新。
二、研發(fā)技術(shù)中心在供應(yīng)商管理工作中的職責(zé)范圍
(一)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商在產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)方面的澄清交流;
(二)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商在技術(shù)力量、創(chuàng)新本事等方面的評價(jià);
(三)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商關(guān)于技術(shù)方面的交流;
(四)負(fù)責(zé)對新原輔料的樣品驗(yàn)證、跟蹤、反饋和引進(jìn)審批。
三、品控部在供應(yīng)商管理工作中的職責(zé)范圍
(一)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商在檢測方法和實(shí)操方面的澄清交流;
(二)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商在硬件條件、品控本事、體系管理等方面的評價(jià);
(三)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商關(guān)于品質(zhì)方面的交流;
(四)負(fù)責(zé)對供應(yīng)商到貨產(chǎn)品的檢測與反饋。
四、產(chǎn)品運(yùn)營中心產(chǎn)品部(以下簡稱“產(chǎn)品部”)在供應(yīng)商管理工作中的職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)代工產(chǎn)品和代工廠的開發(fā)、迭代、代工產(chǎn)品全生命周期管理;
(二)負(fù)責(zé)與代工廠在代工產(chǎn)品價(jià)格、賬期、交貨期等商務(wù)方面的談判和合同簽訂;
(三)負(fù)責(zé)在代工產(chǎn)品新品立項(xiàng)、老品升級、切換工廠過程中與供應(yīng)商對接產(chǎn)品方面事宜。
五、產(chǎn)品運(yùn)營中心在供應(yīng)商管理工作中的職責(zé)范圍
(一)負(fù)責(zé)對供應(yīng)商評價(jià)結(jié)果進(jìn)行審核;
(二)負(fù)責(zé)對供應(yīng)商管理工作進(jìn)行監(jiān)督。
六、審計(jì)與風(fēng)控中心在供應(yīng)商管理工作中的職責(zé)范圍
(一)負(fù)責(zé)受理公司內(nèi)部、供應(yīng)商對供應(yīng)商管理工作中不公正現(xiàn)象的投訴和舉報(bào);
(二)負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理工作事前控制、事中監(jiān)督、事后追查。
七、集團(tuán)經(jīng)營管理委員會在供應(yīng)商管理工作中的職責(zé)范圍
(一)負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略提出供應(yīng)商管理的方針、政策和目標(biāo);
(二)負(fù)責(zé)對參與供應(yīng)商管理工作的組織和個(gè)人的表現(xiàn)進(jìn)行最終裁定。
第二章 供應(yīng)商準(zhǔn)入制度
第五條 評價(jià)范圍
凡屬于第三條規(guī)定范圍的新供應(yīng)商,必須按本章制度進(jìn)行準(zhǔn)入評價(jià)。
代工廠的準(zhǔn)入,由產(chǎn)品運(yùn)營中心產(chǎn)品部主導(dǎo),完成前期調(diào)查、資格認(rèn)證、樣品認(rèn)證、實(shí)地考察、商務(wù)談判等全流程,遵照《產(chǎn)品運(yùn)營中心新供應(yīng)商引入標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法》執(zhí)行。
第六條 資格認(rèn)證
一、在引進(jìn)新供應(yīng)商前必須經(jīng)過實(shí)地調(diào)查、間接了解等各種方式對供應(yīng)商進(jìn)行資格認(rèn)證。
二、證件:新供應(yīng)商必須具備國家或行業(yè)要求具備的證件,包括營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可證(如飼料生產(chǎn)許可證、獸藥生產(chǎn)許可證、印刷經(jīng)營許可證、條形碼印刷資格證)等。
三、設(shè)備及生產(chǎn)環(huán)境:新供應(yīng)商應(yīng)供給《設(shè)備清單》和《廠區(qū)、車間平面圖》,且具備貼合我公司要求的生產(chǎn)設(shè)備;有獨(dú)立的完整車間,貼合品質(zhì)管控要求的隔離和封閉防護(hù)措施,無重大污染源。
四、生產(chǎn)本事:必須具有滿足我公司需求量的生產(chǎn)本事,必要時(shí)供給財(cái)務(wù)報(bào)表。
五、經(jīng)過的相關(guān)體系認(rèn)證,實(shí)驗(yàn)室檢測設(shè)備及檢測本事,實(shí)驗(yàn)室人員檢測資質(zhì)及操作水準(zhǔn)。
六、外部環(huán)境(工廠附近是否有重大污染源、大型露天堆貨場等)及污染處置方法。涉及到的供應(yīng)商,需供給污染處理證明或其他與污染相關(guān)的污染物處置證明。
七、信譽(yù):與集團(tuán)的歷史合作情景、行業(yè)地位、媒體關(guān)于供應(yīng)商的正面或負(fù)面報(bào)道等。
第七條 樣品驗(yàn)證
一、原輔料樣品由研發(fā)技術(shù)中心驗(yàn)證、評定。
二、委外加工的成品樣品由產(chǎn)品部、研發(fā)技術(shù)中心、品控部共同評定。
第八條 實(shí)地考察
一、新供應(yīng)商,在正式合作前,必須由品控部、采購部、研發(fā)技術(shù)中心、審計(jì)與風(fēng)控中心、產(chǎn)品部到供應(yīng)商處實(shí)地考察(具體詳見第四章)。
二、對于因需緊急采購或其他特殊原因在合作前無法實(shí)地考察的,應(yīng)進(jìn)行文審。文審資料包括:供應(yīng)商證件、設(shè)備清單、廠區(qū)及車間平面圖、實(shí)驗(yàn)室儀器一覽表、供應(yīng)商生產(chǎn)本事評估報(bào)告、供應(yīng)商體系文件等材料。
第九條 商務(wù)談判
由采購部與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格、賬期、交貨期等商務(wù)條件的談判。
第十條 綜合評定
品控部、采購部、研發(fā)技術(shù)中心三部門分別對新供應(yīng)商在資格認(rèn)證、樣品驗(yàn)證、實(shí)地考察、商務(wù)談判等方面進(jìn)行分項(xiàng)評分后,做出《新供應(yīng)商綜合評價(jià)表》,詳見表1。
第十一條 試合作、整改與淘汰
一、經(jīng)評定為試合作的新供應(yīng)商,納入合格供方名錄(詳見表2),由采購部簽訂合同和《質(zhì)量承諾書》試合作。試合作期間按C級供應(yīng)商的訂單分配比例下單。
二、經(jīng)評定為整改的新供應(yīng)商,由采購部發(fā)送整改通知單(詳見表3)給供應(yīng)商,要求整改并反饋,集團(tuán)根據(jù)其整改成果重新評定。
三、經(jīng)評定為淘汰的新供應(yīng)商,或有重大不合格項(xiàng)且無整改本事或意愿的,直接淘汰。
四、供應(yīng)商評價(jià)制度、評級標(biāo)準(zhǔn)及訂單分配比例詳見第三章。
第十二條 到貨驗(yàn)證
一、新供應(yīng)商納入合格供方名錄后的三個(gè)月為試合作期。
二、到貨后經(jīng)檢驗(yàn)不合格且供應(yīng)商有異議的,可進(jìn)行復(fù)檢、對標(biāo)或委托第三方檢驗(yàn),檢驗(yàn)結(jié)果以復(fù)檢或第三方檢驗(yàn)為準(zhǔn)。復(fù)檢由品控部負(fù)責(zé);對標(biāo)由研發(fā)技術(shù)中心和品控部負(fù)責(zé);委托第三方檢驗(yàn)由品控和采購部負(fù)責(zé)。經(jīng)對標(biāo)討論后,確實(shí)需要修正驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的,由研發(fā)技術(shù)中心負(fù)責(zé)修訂;確實(shí)需要修正檢測方法的,由品控部負(fù)責(zé)修訂。
三、在試合作期限內(nèi),到貨不合格的供應(yīng)商,將由采購部下達(dá)《不合格物資整改函》(詳見表4)給供應(yīng)商,供應(yīng)商應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)書面反饋整改計(jì)劃,在五個(gè)工作日內(nèi)整改結(jié)束并反饋。
(一) 試合作期間內(nèi),到貨不合格批次累計(jì)≤2批,且能按時(shí)整改并整改有效的,屆滿后保留合格供方資格。
(二) 試合作期間內(nèi),累計(jì)到達(dá)三批到貨不合格的,延長試合作期三個(gè)月。延長試合作期后到貨均合格的,保留合格供方資格;延長試合作期后到貨再次出現(xiàn)不合格的,取消合格供方資格,一年內(nèi)不得再合作,一年后若需繼續(xù)合作,必須按供應(yīng)商準(zhǔn)入制度重新評定。
(三) 試合作期間內(nèi),出現(xiàn)到貨不合格且逾期不整改的,取消合格供方資格,兩年內(nèi)不得再合作,兩年后若繼續(xù)合作,需按供應(yīng)商準(zhǔn)入制度重新評定。
四、在納入合格供方名錄后,供應(yīng)商與集團(tuán)正常合作過程中,出現(xiàn)同一指標(biāo)連續(xù)兩次到貨不合格的,應(yīng)在當(dāng)月組織重新實(shí)地考察。
第三章 供應(yīng)商評價(jià)制度
第十三條 供應(yīng)商評價(jià)原則
一、公平公正原則
本制度第二條規(guī)定的所有供應(yīng)商,都應(yīng)依照本制度要求統(tǒng)一管理;所有供應(yīng)商都應(yīng)當(dāng)?shù)玫焦焦脑u價(jià);所有被評價(jià)的供應(yīng)商都應(yīng)當(dāng)收到評價(jià)結(jié)果。
二、目標(biāo)一致原則
供應(yīng)商管理的目的在于經(jīng)過持續(xù)向供應(yīng)商提出改善提議,以不斷提高供應(yīng)商的交付質(zhì)量和本事,進(jìn)而達(dá)成戰(zhàn)略合作,實(shí)現(xiàn)互惠共贏。如果供應(yīng)商不具備共同發(fā)展的戰(zhàn)略理念,不認(rèn)可集團(tuán)供應(yīng)商管理制度,則應(yīng)當(dāng)擇機(jī)將其替換淘汰。
三、競爭擇優(yōu)原則
科學(xué)的供應(yīng)商管理體系應(yīng)能強(qiáng)化供應(yīng)商之間的良性競爭,經(jīng)過競爭擇優(yōu),不斷優(yōu)化供應(yīng)商梯隊(duì)。
四、整改優(yōu)先原則
應(yīng)審慎執(zhí)行淘汰。對于不合格供應(yīng)商,應(yīng)先中止合作,同時(shí)給予整改機(jī)會,經(jīng)證實(shí)不具備整改本事或意愿后再淘汰。
五、持續(xù)改善原則
供應(yīng)商管理是采購管理和供應(yīng)鏈管理工作的重心,是一項(xiàng)持續(xù)改善的工作,應(yīng)納入日常工作并持續(xù)改善。合格供方名錄應(yīng)動態(tài)更新。
第十四條 供應(yīng)商評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
合格供方實(shí)行動態(tài)更新原則。在合作過程中,每季度末將嚴(yán)格按表5《在合作供應(yīng)商評價(jià)表》組織評價(jià)和評級,更新合格供方名錄,并作為下一季度訂單分配的依據(jù)。
第十五條 供應(yīng)商評價(jià)程序
一、在日常工作中,采購部、品控部和研發(fā)技術(shù)中心應(yīng)當(dāng)針對《在合作供應(yīng)商評價(jià)表》中所載指標(biāo),各自建立供應(yīng)商表現(xiàn)的原始數(shù)據(jù)收集模型,如采購部的價(jià)格一覽表、訂單執(zhí)行報(bào)表,品控部的來料檢驗(yàn)記錄,研發(fā)技術(shù)中心的技術(shù)交流記錄等。
二、采購部每季度末聯(lián)合品控部、研發(fā)技術(shù)中心共同對在合作供應(yīng)商依照《在合作供應(yīng)商評價(jià)表》中所載指標(biāo)進(jìn)行季度評價(jià),數(shù)據(jù)來源于當(dāng)季度本條第一款所指的原始數(shù)據(jù)收集模型,以及當(dāng)季度供應(yīng)商在硬件設(shè)施、技術(shù)創(chuàng)新等方面的投入,和其在行業(yè)內(nèi)的新聞與評價(jià)等。
三、采購部每年12月下旬至次年1月上旬,聯(lián)合品控部、研發(fā)技術(shù)中心共同對供應(yīng)商進(jìn)行年度評價(jià),并將評價(jià)結(jié)果報(bào)產(chǎn)品運(yùn)營中心審核后提報(bào)至集團(tuán)經(jīng)營管理委員會。
供應(yīng)商評價(jià)結(jié)果與訂單配額實(shí)行掛鉤聯(lián)動;
(一)得分≥90分:優(yōu)秀供應(yīng)商(A級),第2年列為主供供應(yīng)商,配額≥40%。
(二)80≤得分<90分:合格供應(yīng)商(B級),第2年列為補(bǔ)充供應(yīng)商,配額15%-40%。
(三)70≤得分<80分:考察供應(yīng)商(C級),要求供應(yīng)商對評分較低的指標(biāo)出具書面整改函并實(shí)際作出有效整改后繼續(xù)合作,第2年列為后備供應(yīng)商,配額≤15%。
(四)得分<70分:不合格供應(yīng)商(D級),暫停合作1年,1年后按新供應(yīng)商準(zhǔn)入制度進(jìn)行評定。
四、公司每年三月底前,為上一年度評價(jià)為A級優(yōu)秀供應(yīng)商發(fā)放“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎牌并激勵其持續(xù)改善,對B級供應(yīng)商書面提出改善提議,對C級供應(yīng)商書面通知中止合作并提出整改意見,對D級供應(yīng)商書面通知終止合作并明確指出不足之處。
五、非季度及年度評價(jià)時(shí)光,如行業(yè)內(nèi)同時(shí)有多家供應(yīng)商出現(xiàn)負(fù)面新聞或停產(chǎn)等異常情景,采購部將組織評價(jià)。
第十六條 供應(yīng)商的檔案管理
一、 采購部負(fù)責(zé)更新和保管合格供方名錄和供應(yīng)商評價(jià)檔案,以備客戶審核、體系審核與工作交接之用。
二、 采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商證件如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、印刷許可證等收集、更新和存檔工作。
三、 負(fù)責(zé)印刷類業(yè)務(wù)的采購員,應(yīng)聯(lián)合品控部每月對版本記錄整理一次,并做好檔案登記。
四、 合格供方名錄和供應(yīng)商檔案屬于集團(tuán)一般性密級文件,原則上不對除采購部、品控部、研發(fā)技術(shù)中心及上級主管部門以外的組織及外部公司開放,如有查閱需求,需書面提出申請,經(jīng)由采購部負(fù)責(zé)人同意后方能查閱。
五、 采購部、品控部、研發(fā)技術(shù)中心等參與供應(yīng)商管理工作的組織和個(gè)人對合格供方名錄和供應(yīng)商檔案負(fù)有保密義務(wù)。
第四章 供應(yīng)商實(shí)地考察制度
第十七條 供應(yīng)商實(shí)地考察原則
一、新供應(yīng)商準(zhǔn)入前必須進(jìn)行供應(yīng)商實(shí)地考察,合格供方必須每年輪動一次動態(tài)實(shí)地考察。
二、實(shí)地考察形式包括預(yù)約檢查和飛行檢查兩種形式。
三、實(shí)地考察時(shí)必須進(jìn)入對方車間、實(shí)驗(yàn)室實(shí)地考察,同時(shí)經(jīng)過與對方技術(shù)、品控、管理部門多方面交流,全面真實(shí)地了解對方管理本事、環(huán)境設(shè)備、制程控制、品控本事、員工素養(yǎng)、糾偏本事、交付本事、創(chuàng)新本事等各方面情景。
四、實(shí)地考察由品控部組織,由品控部、研發(fā)技術(shù)中心與采購部(必要時(shí)聯(lián)合審計(jì)與風(fēng)控中心、產(chǎn)品部)共同參與,各部門均有各自評價(jià)的資料及權(quán)利。
第十八條 供應(yīng)商實(shí)地考察資料
一、供應(yīng)商實(shí)地考察資料包括管理本事、環(huán)境設(shè)備、制程控制、品控本事、員工素養(yǎng)、糾偏本事、交付本事、創(chuàng)新本事等八個(gè)方面資料。
二、以上資料經(jīng)過《供應(yīng)商實(shí)地考察評分表》(詳見表6)呈現(xiàn)。
第十九條 對供應(yīng)商實(shí)地考察結(jié)果的考核
一、 《供應(yīng)商實(shí)地考察評分表》的結(jié)果,是《新供應(yīng)商綜合評價(jià)表》和《在合作供應(yīng)商評價(jià)表》的重要資料。
二、 《供應(yīng)商實(shí)地考察評分表》的填寫務(wù)必客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假則對該評價(jià)人員罰款2000元次,并給予嚴(yán)重警告處分,重犯開除,給集團(tuán)造成損失在5000元以上的將對該評價(jià)人員按照損失金額的10%進(jìn)行索賠,并予以解除勞動合同。
三、 《供應(yīng)商實(shí)地考察評分表》結(jié)果分類
(一) 實(shí)地考察未出現(xiàn)重大不合格項(xiàng),則將分?jǐn)?shù)計(jì)入《新供應(yīng)商綜合評價(jià)表》或《在合作供應(yīng)商評價(jià)表》。
(二) 實(shí)地考察出現(xiàn)重大不合格項(xiàng),供應(yīng)商有整改意愿并有本事的,則中止合作并向其下達(dá)整改通知單(詳見表3),待其整改后重新考察,未再出現(xiàn)重大不合格項(xiàng)將分?jǐn)?shù)計(jì)入《新供應(yīng)商綜合評價(jià)表》或《在合作供應(yīng)商評價(jià)表》;若再出現(xiàn)重大不合格項(xiàng)則淘汰。
(三) 實(shí)地考察出現(xiàn)重大不合格項(xiàng),供應(yīng)商無整改意愿或整改本事的,則淘汰。
第五章 供應(yīng)商淘汰制度
第二十條 供應(yīng)商淘汰標(biāo)準(zhǔn)
凡供應(yīng)商出現(xiàn)以下情形者,將列為不合格供應(yīng)商進(jìn)行淘汰:
一、 在合作過程中,一個(gè)季度內(nèi)連續(xù)兩次到貨關(guān)鍵指標(biāo)不合格,或者一個(gè)季度內(nèi)累計(jì)到達(dá)三次貨關(guān)鍵指標(biāo)不合格的;
二、 在與我司合作過程中發(fā)生欺詐行為并導(dǎo)致我司損失的;
三、 經(jīng)過聯(lián)盟、串標(biāo)、排他、控制供貨量等方式,牽制我司采購業(yè)務(wù)正常開展的;
四、 不能供給有效資質(zhì)證件,或供給的證件存在作假的;
五、 與我司發(fā)生過重大業(yè)務(wù)糾紛的;
六、 與我司業(yè)務(wù)操作中存在重大遺留問題且未落實(shí)處理的;
七、 在行業(yè)內(nèi)及被各類新聞媒體及社會組織負(fù)面曝光,我司認(rèn)為存在商譽(yù)或品牌公信度連帶風(fēng)險(xiǎn)的;
八、 產(chǎn)品或企業(yè)被監(jiān)管部門查處的;
九、 在業(yè)務(wù)操作中經(jīng)過賄賂我司員工以達(dá)成合作的;
十、 行情發(fā)生變化時(shí),不執(zhí)行已生效的合同,經(jīng)催告后仍然拒絕履行的;
十一、在準(zhǔn)入、季度或年度供應(yīng)商評價(jià)中,被評定為D級供應(yīng)商的;
十二、供應(yīng)商多次到貨不合格,且整改無效的。
第二十一條 淘汰的執(zhí)行與發(fā)布
一、淘汰的執(zhí)行與發(fā)布由采購部負(fù)責(zé)。
二、不屬于第二十條第十款的供應(yīng)商淘汰,采購部應(yīng)組織品控部、研發(fā)技術(shù)中心會簽,報(bào)上級主管部門審批經(jīng)過后方能執(zhí)行。
三、采購部應(yīng)將淘汰供應(yīng)商及時(shí)從合格供方名錄中清除,并向淘汰供應(yīng)商發(fā)布淘汰通知及原因。
三、代工廠的淘汰,采購部組織產(chǎn)品部、品控部、研發(fā)技術(shù)中心討論,報(bào)上級部門審批,以便產(chǎn)品部提前匹配、及時(shí)補(bǔ)充新供應(yīng)商。
第二十二條 黑名單期限
凡被淘汰的供應(yīng)商,一年內(nèi)不得合作。一年后,如要重啟合作,必須按供應(yīng)商準(zhǔn)入制度重新評定,評定合格后方能合作。
第二十三條 淘汰的審慎原則
對出現(xiàn)潛在問題、有可能列入淘汰名單的供應(yīng)商,采購員應(yīng)對其出具書面的限期整改通知單,規(guī)定期限內(nèi)未落實(shí)整改或整改無效的再作淘汰。
第二十四條 對不公正評價(jià)的懲處
任何有權(quán)參與供應(yīng)商評價(jià)的人員,均不得以私人原因?qū)?yīng)商做出無理由淘汰評價(jià),否則,將對其處以500元次的罰款。
第六章 附 則
第二十五條 本制度為集團(tuán)采購管理制度的重要組成部分,保留前期《供應(yīng)商質(zhì)量管理制度》、《產(chǎn)品運(yùn)營中心新供應(yīng)商引入標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法》繼續(xù)有效。本制度條款與除上述兩個(gè)文件外的其他制度沖突的,按本制度執(zhí)行。
第二十六條 本制度自頒布之日起正式執(zhí)行,解釋權(quán)歸集團(tuán)產(chǎn)品運(yùn)營中心。
物資采購供應(yīng)商管理制度(篇6)
1、目的
為規(guī)范供應(yīng)商管理,建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊(duì)伍,防止外購原材料、零件、設(shè)備的原因發(fā)生安全事故,保護(hù)員工生命和財(cái)產(chǎn)安全,特制定本制度。
2、范圍
本辦法適用于向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。
3、職責(zé)
各單位采購部門負(fù)責(zé)本單位對外采購。負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級評價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量等。
4、內(nèi)容
4.1管理原則和體制
4.1.1各單位公司采購部門對供應(yīng)商實(shí)行管理,生產(chǎn)、技術(shù)等部門予以協(xié)助。
4.1.2各單位采購部門可對供商評定信用等級,建立供應(yīng)商目錄,根據(jù)等級實(shí)施不同的管理。
4.1.3各單位采購部門要定期或不定期地對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià),不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。
4.1.4對選定的供應(yīng)商,各單位可與之簽定采購協(xié)議,在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。
4.2供應(yīng)商的評定內(nèi)容
4.2.1資質(zhì)鑒定,供應(yīng)商應(yīng)提供相關(guān)資質(zhì)證明,具備合法性。
4.2.2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括:
(1)物料來件的優(yōu)良品率;
(2)質(zhì)量保證體系;
(3)樣品質(zhì)量;
(4)對質(zhì)量問題的處理。
4.2.3交貨能力評定。包括:
(1)交貨的及時(shí)性;
(2)擴(kuò)大供貨的彈性;
(3)樣品的及時(shí)性;
(4)增、減訂貨貨的批應(yīng)能力。
4.2.4技術(shù)能力評定。包括:
(1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性;
(2)后續(xù)研發(fā)能力;
(3)產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力;
(4)技術(shù)問題材的反應(yīng)能力。
4.2.5服務(wù)評定。包括:
(1)零星訂貨保證;
(2)配套售后服務(wù)能力;
(3)服務(wù)態(tài)度。
4.2.6合作狀況評定。包括:
(1)合同履約率;
(2)年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例;
(3)合作年限;
(4)合作融洽關(guān)系。
4.2.7價(jià)格評定。包括:
(1)優(yōu)惠程度;
(2)消化漲價(jià)的能力;
(3)成本下降空間。
4.3供應(yīng)商評定步驟
4.3.1采購部進(jìn)行市場調(diào)查,擬出至少3家具備資質(zhì)和能力的單位。
4.3.2由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組,對擬訂的供應(yīng)單位進(jìn)行實(shí)地考查,形成考查報(bào)告。
4.3.3依據(jù)考查報(bào)告,采購部確定供應(yīng)商排名順序,建立供應(yīng)商資料。
4.4采購部每年組織對供應(yīng)商進(jìn)行重新評估,不合格的進(jìn)行淘汰,同種采購商品的供應(yīng)商至少應(yīng)保持3家。
4.5采購部可對供應(yīng)商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應(yīng)商,可進(jìn)行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。
4.6管理措施
4.6.1各單位對重要供應(yīng)商應(yīng)定期進(jìn)行實(shí)地考查,掌握供應(yīng)商生產(chǎn)、管理情況。
4.6.2各單位對購入物品應(yīng)進(jìn)行檢查和分析,隨時(shí)掌握商品質(zhì)量。
4.6.3各單位應(yīng)積極開發(fā)新的供應(yīng)商,減少對個(gè)別供應(yīng)商大戶的過分依賴,分散采購風(fēng)險(xiǎn)。
物業(yè)公司固定資產(chǎn)采購、保管使用管理制度
第一條固定資產(chǎn)與低值易耗品的核定標(biāo)準(zhǔn)
1、固定資產(chǎn)是指使用期限兩年以上的資產(chǎn)(物品),包括:車輛、高檔辦公家具、通訊器材、現(xiàn)代辦公設(shè)備、電器等。
2、低值易耗品是指未達(dá)固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),單位價(jià)值較低,使用期限較短的物品。
第二條固定資產(chǎn)購買的申報(bào)、審批
1、各部門需購買添置固定資產(chǎn)時(shí),須填寫公司統(tǒng)一的《物品采購申請表》,由辦公室匯總編制固定資產(chǎn)采購計(jì)劃,交辦公室主任、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核,審核內(nèi)容為,物品之名、價(jià)格、規(guī)格、質(zhì)量、廠商等。
2、辦公室主任、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核,簽字后報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3、辦公室持審批文件到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取支票并安排統(tǒng)一采購。
第三條固定資產(chǎn)的管理
1、固定資產(chǎn)的管理決策權(quán)歸公司總經(jīng)理,價(jià)值管理責(zé)任在財(cái)務(wù)部,實(shí)物管理歸辦公室。未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意,任何部門,任何個(gè)人不可擅自將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移,外借,報(bào)廢。
2、固定資產(chǎn)購入后,應(yīng)及時(shí)填寫《固定資產(chǎn)登記表》,財(cái)務(wù)部及時(shí)入帳,登記固定資產(chǎn)名細(xì)帳,由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)配,以便定期核查,做到誰使用誰負(fù)責(zé)。
3、部門領(lǐng)用,須填寫《物品領(lǐng)用單》,財(cái)務(wù)部在固定資產(chǎn)明細(xì)帳上進(jìn)行記錄,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)允許任何人不得私自拆裝、挪用。凡私自拆裝挪用,影響其正常使用的,按損失程度,給予相應(yīng)處罰。
4、辦公室會同財(cái)務(wù)部按季度對固定資產(chǎn)進(jìn)行核查盤庫,并上交盤點(diǎn)報(bào)告。
第四條責(zé)任
1、固定資產(chǎn)在使用過程中出現(xiàn)損壞或報(bào)廢,使用者應(yīng)在問題發(fā)現(xiàn)的當(dāng)日告知辦公室,由辦公室視損壞原因,程度等具體情況決定是否修復(fù)或重新購置;如使用人未及時(shí)上報(bào)物品損壞情況,而使工作無法順利完成,將追究使用人的責(zé)任。
2、機(jī)構(gòu)調(diào)整、人員變更時(shí),必須辦理退庫、清帳、移交手續(xù)。因非正常損耗造成的資產(chǎn)流失,損壞,責(zé)任人要照價(jià)賠償,并做出相應(yīng)的處罰。
第五條采購
1、請購部門須提前填寫《物品采購申請表》,辦公室會同請購人進(jìn)行詢價(jià),內(nèi)容包括:品名、規(guī)格、價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、付款方式、退貨規(guī)定、保修期限、售后服務(wù)等相關(guān)事宜。
2、辦公室將詢價(jià)進(jìn)行匯總,做到貨比三家,盡可能為直接生產(chǎn)廠家或一級經(jīng)銷商,并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,領(lǐng)取支票。
3、采購過程中,如為公司節(jié)約了資金,可作為人事考核評比獎勵的依據(jù)。
4、固定資產(chǎn)(物品)入庫以訂貨合同、到貨、發(fā)票等原始依據(jù)為準(zhǔn),填寫《固定資產(chǎn)登記表》,附帶資料:如說明書、合格證書、保修卡等原件一律存檔,物品領(lǐng)用人可留存附件或借用。
5、以上手續(xù)完備后,由庫管在發(fā)票背面簽字,采購者依據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
第六條低值易耗品的采購
1、一般使用期限較短的低值易耗品,各部門根據(jù)實(shí)際工作需要填寫《物品采購申請單》,由辦公室報(bào)請主管副總批準(zhǔn)后,由辦公室統(tǒng)一購置。
2、辦公室每月要對低值辦公易耗品進(jìn)行盤點(diǎn),以免造成庫壓和浪費(fèi)。
第七條物品報(bào)修、報(bào)廢管理程序
1、報(bào)修
報(bào)修人填寫《公司物品報(bào)修單》,詳細(xì)注明故障表現(xiàn),由部門負(fù)責(zé)人簽署意見后,將報(bào)修物品和報(bào)修單報(bào)辦公室。行政人員聯(lián)系外修,并由維修單位提供故障發(fā)生原因。屬于正常損耗或物品自身質(zhì)量問題的,由公司財(cái)務(wù)部支付維修費(fèi)用,屬于個(gè)人使用不當(dāng)造成的,由使用人承擔(dān)維修費(fèi)用。
2、報(bào)廢
報(bào)廢申請人到辦公室查檔,填寫《公司物品報(bào)廢申報(bào)表》,注明名稱、購入時(shí)間、規(guī)格、數(shù)量、單位價(jià)格、金額、報(bào)廢原因。
因個(gè)人使用不當(dāng)致使物品報(bào)廢的,由使用者照價(jià)賠償。
辦公室行政人員及辦公室主任簽署意見,交財(cái)務(wù)部審核。
物資采購供應(yīng)商管理制度(篇7)
第1章:總則
第1條:為加強(qiáng)工廠在采購時(shí)對供應(yīng)商的管理,保證生產(chǎn)所需物料的供應(yīng),對供應(yīng)商的資質(zhì)和本事進(jìn)行客觀的評價(jià),特制定本制度。
第2條:本制度適用于對供應(yīng)商進(jìn)行管理時(shí)的相關(guān)事宜。
第2章:供應(yīng)商的調(diào)查
第3條:工廠的采購人員應(yīng)隨時(shí)隨地地進(jìn)行市場信息的收集,關(guān)注與工廠生產(chǎn)所需物料相關(guān)的供應(yīng)商的信息及供應(yīng)價(jià)格,建立供應(yīng)商調(diào)查表,以記錄整理潛在或合格供應(yīng)商的信息。
第4條:建立的供應(yīng)商調(diào)查表的資料。
1. 供應(yīng)商的基本資料,包括供應(yīng)商的名稱、資質(zhì)、地址、法人代表、聯(lián)系方式、注冊資本、是否進(jìn)行直銷等。
2. 供應(yīng)商的物料供應(yīng)狀況。
3. 供應(yīng)商供應(yīng)的物料品質(zhì)狀況。
4. 供應(yīng)商的專業(yè)技術(shù)本事。
5. 供應(yīng)商的生產(chǎn)本事。
6. 供應(yīng)商的管理水平。
7. 供應(yīng)商的財(cái)務(wù)及信用狀況。
第5條:采購人員在尋找潛在供應(yīng)商的途徑。
1. 工廠與供應(yīng)商的歷史交往記錄。
2. 供應(yīng)商的商品目錄。
3. 相關(guān)行業(yè)的行業(yè)期刊。
4. 工廠固定供應(yīng)商的介紹。
5. 銷售代理的介紹。
6. 工廠的銷售代表。
7. 網(wǎng)絡(luò)搜索。
第6條:凡是愿意與工廠建立供應(yīng)關(guān)系且貼合條件的供應(yīng)商,都應(yīng)制作供應(yīng)商調(diào)查表,并不定時(shí)進(jìn)行填寫,作為對供應(yīng)商評價(jià)的依據(jù)。
第7條:當(dāng)供應(yīng)商調(diào)查表中的供應(yīng)商的相關(guān)條件發(fā)生變化時(shí),采購人員應(yīng)及時(shí)更新供應(yīng)商調(diào)查表中的相關(guān)信息。
第8條:對于與工廠目前存在供應(yīng)關(guān)系的供應(yīng)商,采購人員應(yīng)做好與供應(yīng)商發(fā)生每次供應(yīng)關(guān)系的詳細(xì)記錄,并將相關(guān)資料及時(shí)填入供應(yīng)商調(diào)查表中。
第3章:供應(yīng)商的評審
第9條:采購人員應(yīng)不斷地對新的供應(yīng)商及現(xiàn)有的供應(yīng)商進(jìn)行評審,淘汰不貼合條件的供應(yīng)商。
第10條:合格的供應(yīng)商應(yīng)貼合的條件。
1. 供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營許可證和與工廠規(guī)模相匹配的綜合實(shí)力。
2. 供應(yīng)商已建立起質(zhì)量體系并經(jīng)過了驗(yàn)證。
3. 供應(yīng)商具有良好的信用和良好的售前、售后服務(wù)本事和服務(wù)意識。
4. 供應(yīng)商能夠滿足工廠所需物料的供應(yīng)和緊急物料的供應(yīng)。
5. 供應(yīng)商所供應(yīng)的物料在同等的價(jià)格上,質(zhì)量占優(yōu);在同等的質(zhì)量上,價(jià)格更便宜。
6. 供應(yīng)商所供給的供應(yīng)物料的樣品經(jīng)過試用并且合格。
7. 供應(yīng)商若為代理商則應(yīng)調(diào)查其生產(chǎn)廠商是否貼合以上條件。
第11條:供應(yīng)商評審小組成員構(gòu)成及職責(zé)。
1. 供應(yīng)商的評審工作由供應(yīng)商評審小組負(fù)責(zé)。
2. 評審小組由采購主管、質(zhì)量主管、技術(shù)主管及財(cái)務(wù)經(jīng)理等人員組成。
第12條:供應(yīng)商的評審的資料。
1. 本事,包括供應(yīng)商的生產(chǎn)本事、創(chuàng)新本事、財(cái)務(wù)本事、配送本事、技術(shù)水平等。
2. 質(zhì)量,包括供應(yīng)商供給物料質(zhì)量的控制、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、產(chǎn)品的質(zhì)量認(rèn)證等。
3. 價(jià)格,包括采購價(jià)格的穩(wěn)定、采購的相對價(jià)格、付款條件等。
4. 時(shí)光,包括供應(yīng)商所供給物料的生產(chǎn)周期、訂貨周期、交貨周期、交貨時(shí)光、緊急物料的交貨時(shí)光等。
5. 服務(wù),包括供應(yīng)商所供給的售前服務(wù)、售后服務(wù)、訂單跟蹤服務(wù)等。
6. 其他,包括供應(yīng)商的抗風(fēng)險(xiǎn)本事、人員的穩(wěn)定性、安全方面的措施等。
第13條:對于工廠臨時(shí)的且供給物料的總金額在10000元以下的供應(yīng)商,可直接由采購部對其進(jìn)行審核,報(bào)采購部經(jīng)理批準(zhǔn)即可。
第14條:對于工廠的長期合作供應(yīng)商,必須到其生產(chǎn)地進(jìn)行實(shí)地評審,并編制評審結(jié)果。
第15條:供應(yīng)商的評審時(shí)光。
1. 普通供應(yīng)商一般的評審周期為一年。
2. 供給重要材料的供應(yīng)商至少每半年評審一次。
3. 與工廠簽訂長期供應(yīng)合同的供應(yīng)商至少每季度評審一次。
第4章:合格供應(yīng)商檔案管理
第16條:采購人員應(yīng)將評審合格的供應(yīng)商錄入《合格供應(yīng)商名單》,工廠進(jìn)行采購時(shí)將首先研究名單中的供應(yīng)商。
第17條:采購部所編制的的《合格供應(yīng)商名單》必須報(bào)主管副總及總經(jīng)理進(jìn)行審批。
第18條:采購部應(yīng)在工廠所需物料的每個(gè)品種下應(yīng)根據(jù)評審分?jǐn)?shù)的高低選擇2~3家供應(yīng)商作為工廠的主要供應(yīng)商,其他供應(yīng)商為備選供應(yīng)商,并按照評審等級的高低進(jìn)行采購數(shù)量的分配。
第19條:《合格供應(yīng)商名單》不是一成不變的,實(shí)行優(yōu)勝劣汰原則,即每次評審后將不合格的供應(yīng)商從檔案中刪除。
第5章:供應(yīng)商考核
第20條:由采購部按照不一樣頻率對列入《合格供應(yīng)商名單》中的所有供應(yīng)商進(jìn)行考核。
第21條:考核方法。
對供應(yīng)商實(shí)行評分分級制度,滿分為100分。
1.90~100分為一級供應(yīng)商。
2.80~89分為二級供應(yīng)商。
3.70~79分為三級供應(yīng)商。
4.70分以下為不合格供應(yīng)商。
第22條:考核項(xiàng)目和評分標(biāo)準(zhǔn)。
對供應(yīng)商的考核項(xiàng)目及評分標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。
供應(yīng)商的考核項(xiàng)目及評分標(biāo)準(zhǔn)表
第23條:考核頻率。
關(guān)鍵、重要物料的供應(yīng)商每月考核一次,普通物料的供應(yīng)商每季度考核一次。
第24條:考核結(jié)果的處理。
1. 考核結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商,優(yōu)先采購。
2. 考核結(jié)果在80~89分的供應(yīng)商,要求其對不足部分進(jìn)行整改,并將整改結(jié)果以書面形式提交,采購部對其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)并存檔。
3. 考核結(jié)果在70~79分的供應(yīng)商,要求其對不足部分進(jìn)行整改,并將整改結(jié)果以書面形式提交,采購部組對其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn),并決定是否對其采購或是減少采購量,其結(jié)果應(yīng)報(bào)主管副總及總經(jīng)理審批。
4. 對考核結(jié)果在70分以下的供應(yīng)商需從《合格供應(yīng)商名單》中刪除,并終止對其采購。
5. 考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果由采購人員書面通知供應(yīng)商。
第25條:對合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督。
1. 質(zhì)量管理部和采購部應(yīng)保存合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄,對于批量產(chǎn)品不合格應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商,產(chǎn)品不合格的對供應(yīng)商提出警告,連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購,另選供應(yīng)商或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。
2. 對不合格的供應(yīng)商應(yīng)取消其供貨資格,并修訂《合格供應(yīng)商名單》。
第6章:附則
第26條:本制度由工廠采購部負(fù)責(zé)制定并解釋。
第27條:本制度由工廠采購部負(fù)責(zé)檢查與考核。
第28條:本制度報(bào)工廠董事會批準(zhǔn)后施行,修改時(shí)亦同。
第29條:本制度施行后,原有的相關(guān)制度自行終止,與本制度有抵觸的規(guī)定,以本制度為準(zhǔn)。