采購部崗位職責(zé)

現(xiàn)如今，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，任何崗位職責(zé)都是一個責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任，有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù)，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的采購部崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

采購部崗位職責(zé)1

1、負(fù)責(zé)本部門的全面工作，對選購商品的毛利率和銷售額及庫存周轉(zhuǎn)預(yù)算負(fù)責(zé);

2、指導(dǎo)并監(jiān)視下屬開展業(yè)務(wù)工作，不斷提高業(yè)務(wù)技能，確保超市內(nèi)商品的正常選購量，并完成全年選購商品的各項指標(biāo);

3、與供給商在公平互利的原則下開展往來，要遵紀(jì)守法、講信譽、不索賄、不受賄，與供給商建立良好關(guān)系。

4、幫助落實每期促銷規(guī)劃，審核并供應(yīng)促銷品項和價格;

5、制定新商品引進(jìn)規(guī)劃和舊商品汰換規(guī)劃并監(jiān)視落實。

6、檢查購進(jìn)商品是否符合質(zhì)量要求，對選購的商品質(zhì)量要求負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;

采購部崗位職責(zé)2

一、總則

為加強選購工作的治理，提高選購工作的效率，制定本制度。全部的選購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

選購部應(yīng)當(dāng)依據(jù)公司的選購懇求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢、供給商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學(xué)確定選購時間、選購批量、選購批次和報價，確保物資材料的準(zhǔn)時供給，保證公司經(jīng)營能夠持續(xù)進(jìn)展及選購的最正確經(jīng)濟(jì)效益。

二、目的作用

1、作為選購部開展工作的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。

2、作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核選購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

3、作為選購部人員工作中相互監(jiān)視與協(xié)作協(xié)作的依據(jù)。

三、選購部崗位職責(zé)

1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)省，講究職業(yè)道德。

2、建立材料選購供給渠道，進(jìn)展供給商的擇優(yōu)選擇。建立堅固、牢靠的供給基地，并不斷進(jìn)展新產(chǎn)品、新材料供給商的查找、資料收集及開發(fā)工作，以保證材料供給的不連續(xù)性。

3、選購員在工作中要多跑、多比照、多總結(jié)，邊學(xué)習(xí)邊實踐不斷提高自己的選購業(yè)務(wù)水平。

4、負(fù)責(zé)物料訂購及交期掌握，積極追蹤未完成選購料件，準(zhǔn)時處理各種特別狀況，確保選購規(guī)劃能如期、如質(zhì)、如量的完成。

5、加強與使用材料部門的聯(lián)系，掌握好各部門所需的各種材料確保生產(chǎn)及銷售能順當(dāng)進(jìn)展。

6、在購進(jìn)材料時發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量特別狀況下，應(yīng)馬上實行緊急措施，并與有關(guān)部門進(jìn)展協(xié)

商處理。

7、每年度對原有合格供方進(jìn)展復(fù)審，淘汰不合格的供給商。

8、準(zhǔn)時跟蹤把握原材料市場價格行情變化及品質(zhì)狀況，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低選購本錢。

9、大宗材料選購必需要求供給商供應(yīng)合格證明，嚴(yán)禁購進(jìn)質(zhì)量不合格材料，同時監(jiān)控材料

使用狀況，掌握不合理材料的選購與鋪張的狀況發(fā)生。

10、負(fù)責(zé)與供給商以及其他部門的協(xié)調(diào)工作，幫助檢驗部做好進(jìn)貨以及檢驗事宜。

11、定期匯總所進(jìn)的選購資料，幫助財會進(jìn)展本錢核算。

12、積極參加緊急的、臨時的選購工作。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

四、選購原則

1、詢價比價原則

物品選購必需有三家以上供給商供應(yīng)報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后效勞、資信、客戶群等因素的根底上進(jìn)展綜合評估，并與供給商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購置的物品除外。

2、全都性原則

選購人員定購的物品必需與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量全都。在市場條件不能滿意請購部門要求或本錢過高的狀況下，選購人員須準(zhǔn)時反應(yīng)信息供申請部門更改請購單或作參加。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的510%。

3、低價搜尋原則：

選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供給商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化選購。

4、廉潔原則

(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購物品質(zhì)量，降低選購本錢。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不承受吃請，更不能向供給商伸手。

(3)嚴(yán)格按選購制度和程序辦事，自覺承受監(jiān)視。

(4)加強學(xué)習(xí)，廣泛把握與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

(5)工作仔細(xì)認(rèn)真，不出過失，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標(biāo)選購原則

凡大宗或常常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參加，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供給商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時把握市場行情，調(diào)整選購價格。

6、審計監(jiān)視原則

選購人員要自覺承受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對選購活動的監(jiān)視和質(zhì)詢。對選購人員在選購過程中發(fā)生的違紀(jì)違法的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)展懲罰直至追究其法律責(zé)任。

五、選購流程

(一)選購申請與審核

1、請購經(jīng)辦人員應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，依存量治理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存狀況開立《請購單》，《請購單》要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等;若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。選購量以滿意每周使用為標(biāo)準(zhǔn)，個別狀況除外，但一次不應(yīng)超過每月選購量。

2、需求日期一樣，屬同一供給廠商供給的物資商品，請購部門應(yīng)以請購單附清單，一單多品方式提出請購。

3、《請購單》由各部門領(lǐng)導(dǎo)審核經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后遞交選購部門選購。各審核環(huán)節(jié)對選購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)準(zhǔn)時將意見反應(yīng)給選購申請部門。

4、緊急請購時，由請購部門填寫《緊急請購單》并在“說明欄”注明緣由，以急件遞送;選購部門收到《緊急請購單》后應(yīng)優(yōu)先處理。

5、遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，可以電話或其他形式請示公司總經(jīng)理口頭審批，征得同意后提報選購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)在后期按選購流程補齊。

6、無法按請購部門的需求日期到貨的物資，選購經(jīng)辦須準(zhǔn)時反應(yīng)給請購部門。

(二)請購遞交

1、請購經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由請購部門委派一名專業(yè)人員伴隨選購，以防選購失誤;請購部門的專業(yè)人員僅作選購物資檢驗，不得為選購經(jīng)辦人員指定供給商。

2、若請購部門無法委派專業(yè)人員伴隨選購，則應(yīng)在遞交請購單時同負(fù)責(zé)選購人員具體溝通選購物資的規(guī)格、參數(shù)及其它技術(shù)指標(biāo)，務(wù)必保證選購物資的精確性。

(三)請購撤銷

1、請購的撤銷應(yīng)馬上由請購部門通知選購部門停頓選購，同時于《請購單(選購)》聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷緣由。

2、選購部門辦妥撤銷后，將原請購單退回請購部門。

3、原請購單未能撤銷時，選購部門應(yīng)準(zhǔn)時通知原請購部門。

(四)選購作業(yè)處理期限?

選購部門應(yīng)依選購地區(qū)及市場供需，分類制定商品選購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)馬上修正。

1、單次選購金額預(yù)算在1萬元以下的零散選購工程，如無特別物資，選購周期不超過5天。

2、單次選購金額預(yù)算在1萬元以上20萬元以下的工程由選購部進(jìn)展比價選購，選購周期不應(yīng)超過15天。

3、單次選購金額預(yù)算在20萬元以上100萬以下的工程選購部自行招標(biāo)選購，選購周期不應(yīng)超過40天。

4、單次選購金額預(yù)算在100萬元以上的工程可托付招標(biāo)公司代理招標(biāo)，選購周期不應(yīng)超過60天。

(五)詢價

1、選購經(jīng)辦人員接獲《請購單》后應(yīng)依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去選購記錄或廠商供應(yīng)的資料，進(jìn)展詢價并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進(jìn)展選購。

2、選購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急選購案件，主管應(yīng)馬上指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般選購程序優(yōu)先辦理。

3、詢價前應(yīng)仔細(xì)批閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)準(zhǔn)時的與請購部門溝通。

4、全部選購工程必需向生產(chǎn)廠家或效勞商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價;除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價之外，另需精選3家以上的供給商進(jìn)展比價或經(jīng)分析后議價。

5、若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，選購經(jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于《請購單》上予以注明，需經(jīng)使用部門或請購部門審批前方可連續(xù)選購流程，并盡可能供應(yīng)樣品供使用部門確認(rèn)。

6、樣品供應(yīng)和確認(rèn)：

(1)若須進(jìn)展樣品供應(yīng)和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由選購經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進(jìn)展確認(rèn)，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比擬。

7、詢價時對于一樣規(guī)格和技術(shù)要求，應(yīng)對不同品牌進(jìn)展詢價;至少對5家以上的供給商進(jìn)展詢價。

8、比價選購或招標(biāo)選購應(yīng)以具體的詢價表或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)展詢價。

9、選購經(jīng)辦人員在詢價時遇到特別狀況應(yīng)準(zhǔn)時報請上級領(lǐng)導(dǎo)批示。

(六)比價、議價

1、收到供給商第一次報價或進(jìn)展開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報狀況，設(shè)定議價目標(biāo)或抱負(fù)中標(biāo)價格。

2、對于合格供給商的價格水平進(jìn)展市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出。

3、要弄清供給商報價是否含稅，并確認(rèn)供給商能否開具增值稅專用發(fā)票，對能開具增值稅專用發(fā)票的供給商應(yīng)優(yōu)先考慮;對廠商的供給力量，交貨時間及產(chǎn)品或效勞質(zhì)量進(jìn)展確認(rèn)。

4、比價選購或招標(biāo)選購所邀請的單位均應(yīng)具備肯定資質(zhì)和實力，具有供應(yīng)或完成我公司所需物資和工程的力量;重要工程應(yīng)通過肯定的方法對目標(biāo)單位的實力、資質(zhì)進(jìn)展驗證和審查，如通過進(jìn)展實地考察了解供給商的各方面的實力等。

5、參考目標(biāo)或抱負(fù)中標(biāo)價格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)展價格及條件的進(jìn)一步談判。

6、除固定資產(chǎn)外，單次選購金額在1萬元以下工程可自行選購;單次選購金額預(yù)算在1萬元以上的全部工程都應(yīng)邀請至少5家上的供給商參加比價或招標(biāo)選購;單次選購金額預(yù)算在20萬元以上100萬元以下的工程應(yīng)由選購部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加監(jiān)視;單次選購金額預(yù)算價格在100萬元以上的工程由公司領(lǐng)導(dǎo)打算是否托付第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。

(七)比價、議價結(jié)果匯總

1、比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意前方可匯總。

2、比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)根據(jù)《招標(biāo)匯總表》的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，根據(jù)肯定挨次逐一審核。

3、如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核，應(yīng)進(jìn)展修改或重新處理。

(八)選擇供給商

選購人員須建立供給商信息臺帳并準(zhǔn)時完善更新，供給商應(yīng)從以下幾點動身擇優(yōu)選擇：

(1)具有合法經(jīng)營主體;

(2)具有相應(yīng)資質(zhì)的供給商;

(3)具有良好的信譽;

(4)具有良好的品質(zhì)、交貨期、價格、效勞等條件。

(九)簽定合同

選購買賣條件一經(jīng)協(xié)議后，即可由雙方將協(xié)議細(xì)節(jié)、權(quán)利與義務(wù)在書面協(xié)議書上具體記載簽訂合同，以取得法律的保障。選購合同通常由主要條款、根本條款、附件三局部組成。

1、主要條款包含合同雙方名稱、地址，合同編號，法定代表人或代理人姓名，合同文本份數(shù)，有效期限，簽訂時間、簽訂地點及合同雙方當(dāng)事人的簽名蓋章。

2、根本條款留意事項

(1)選購物品、工程的名稱、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不行分割的局部;

(2)質(zhì)量條款中應(yīng)留意產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，明確規(guī)定供方對產(chǎn)品質(zhì)量的條件、期限及檢驗的期限，成套產(chǎn)品還要規(guī)定對附件的質(zhì)量要求;

(3)缺陷責(zé)任條款中選購方應(yīng)就選購物資的合格保證期進(jìn)展談判，應(yīng)考慮由誰來支付與處理缺陷物品、包裝和將物品運回供給商處等有關(guān)的費用和附帶本錢;

(4)價格條款中應(yīng)留意貨幣單位，如涉及國際選購的還應(yīng)留意匯率變化，考慮匯率變化對合同的影響;

(5)應(yīng)留意選購物資的包裝標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品包裝要按國家標(biāo)準(zhǔn)或?qū)I(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行，沒用國家或?qū)I(yè)標(biāo)準(zhǔn)的可按雙方商定的包裝標(biāo)準(zhǔn)在合同中寫明;

(6)選購物資的驗收標(biāo)準(zhǔn)按國家規(guī)定的計量方法執(zhí)行，特別狀況可按合同規(guī)定計量方法執(zhí)行。質(zhì)量驗收所采納的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法，都必需在合同中明確規(guī)定，并寫明檢驗的地點及提出異議的期限。

3、選購方在簽訂合同時的留意事項及規(guī)定

(1)如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，買賣雙方都應(yīng)留意保密責(zé)任;

(2)擬定合同條款時肯定要將各種風(fēng)險降低到最低;

(3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包選購時要求供貨方供應(yīng)分項報價清單

(4)遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的狀況時務(wù)必請廠商派代表來場幫助清點;

(5)質(zhì)保期肯定要明確從什么時候開頭，并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期;

(6)具體商定發(fā)票的類型及供應(yīng)時間和要求;

(7)針對不同的合同商定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)根據(jù)預(yù)付款、驗收款，調(diào)試效勞款、質(zhì)量保證金的挨次明確付款額度、付款時間和付款條件等;

(8)與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款;

(9)供給商經(jīng)送樣審查合格后，由選購部門與選定的供給商簽訂合同。

(10)比價、招標(biāo)匯總表巡簽完畢前方可進(jìn)展合同的簽訂工作;

(11)合同簽定時應(yīng)根據(jù)《合同審查批準(zhǔn)單》的格式對合同初稿進(jìn)展巡簽審查;

(12)合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司方可生效;

(13)簽訂的全部合同應(yīng)準(zhǔn)時報送財務(wù)部門。

(14)交易發(fā)生爭吵時，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)展處理。

(15)合同應(yīng)明確規(guī)定交貨期限、交貨地點和交貨方式，須寫明交貨詳細(xì)日期，是一次性交貨還是分批交貨及每次交貨的數(shù)量;

(16)合同須明確規(guī)定支付方式和結(jié)算的時間及條件，對于高價值合同和長期合同，應(yīng)慎重對待，盡量使用階段性付款、分期付款;

(17)合同應(yīng)制止供給商將訂單分包給其它單位，如確有必要分包的，應(yīng)在合同中明確規(guī)定;

(18)一般選購合同簽訂后以不再變更為原則，但若因作業(yè)錯誤經(jīng)調(diào)查原始技術(shù)資料可予證明的，或因制造條件轉(zhuǎn)變導(dǎo)致賣方不能履約，或以本錢計價簽約而價格有修訂必要，解除合同對買賣雙方都不利時可協(xié)議修改合同;

(19)在履約期間若因天災(zāi)人禍或其他不行抗力因素使得一方丟失履約力量時，買賣雙方均可要求終止合同;若因發(fā)覺供給商報價不實有圖謀暴利，或嚴(yán)峻損害國家利益，或履約督導(dǎo)時發(fā)覺嚴(yán)峻缺點經(jīng)要求改善而無法改良以致不能履行合同，或發(fā)覺有違法行為經(jīng)查證屬實時，選購方可要求終止合同;

(20)合同應(yīng)明確規(guī)定違約條款和違約金，違約責(zé)任肯定要具體、詳細(xì);

(21)合同須明確規(guī)定合同終止的賠償責(zé)任。

(十)下訂購單

1、選購經(jīng)辦人員在接到審核確認(rèn)的請購單后，在選購下訂單前應(yīng)確認(rèn)選購需求，熟識物料工程、確認(rèn)價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及物料需求量，制定訂單說明書。

2、訂單說明書應(yīng)附有必要的圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等。

3、完成訂單的預(yù)備前方可按標(biāo)準(zhǔn)訂單格式制作《材料訂購單》，選購訂單相關(guān)參數(shù)(物料名稱代碼、單位、數(shù)量、單價、總價等)及交易條件、交貨期、運輸方式、付款方式須明確。若屬分批交貨者，選購經(jīng)辦人員應(yīng)在《材料訂購單》上署名“分批交貨”以供識別。

4、選購訂單審批須留意合同與選購環(huán)境的物料描述是否相符，所選供給商是否為合格供給商，價格是否在允許價格之內(nèi)，到貨期是否符合訂單規(guī)劃要求。

5、選購訂單簽訂后選購經(jīng)辦人員應(yīng)準(zhǔn)時跟進(jìn)訂單進(jìn)度，必要時聯(lián)合其它部門進(jìn)展催單。

6、如因生產(chǎn)規(guī)劃轉(zhuǎn)變，對選購物料的需求量有更改的，應(yīng)準(zhǔn)時向供給商發(fā)出《訂購更改通知單》，以使供給商準(zhǔn)時更改生產(chǎn)規(guī)劃。

7、緊急訂單易造成品質(zhì)降低、價格偏高等損失，平常選購部門應(yīng)協(xié)同其它部門做好存貨治理、生產(chǎn)規(guī)劃，避開緊急訂單的狀況發(fā)生。

(十一)選購進(jìn)度掌握

1、為確保準(zhǔn)時交貨，選購人員應(yīng)提前采納電話、傳真或親自到供給商處跟催，以確保物品(物資)能適時供給，以《選購進(jìn)度掌握表》掌握選購作業(yè)進(jìn)度。

2、選購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時，應(yīng)填制《進(jìn)度特別反響單》并注明“特別緣由”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。

3、若選購物品(物資)無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，應(yīng)主動與供給廠商聯(lián)系催交，確定新的交貨期，并開立“進(jìn)度特別反響單”記明特別緣由及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。?

(十二)報驗入庫

1、到達(dá)質(zhì)檢和報驗條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進(jìn)展質(zhì)檢、驗收;驗收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2、供給單位已經(jīng)履行完畢的合同，選購部應(yīng)準(zhǔn)時的通知質(zhì)檢部門進(jìn)展驗收;

3、質(zhì)檢部門在接到選購部報驗通知后應(yīng)準(zhǔn)時報驗，并出具報驗結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不準(zhǔn)時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的狀況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任;

4、合同標(biāo)的物在運達(dá)公司后選購部應(yīng)準(zhǔn)時通知請購部門，由請購部門準(zhǔn)時安排卸貨與搬運;

5、質(zhì)檢部門未準(zhǔn)時驗收的合同標(biāo)的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資承受;

6、質(zhì)檢部門已閱歷收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)準(zhǔn)時的入庫，并準(zhǔn)時出具入庫清單;

7、外協(xié)加工件應(yīng)根據(jù)原材料入庫;

8、質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及效勞根據(jù)公司財務(wù)規(guī)定打算入庫與否。

(十三)對帳付款

選購物品(物資)辦理入庫后，由選購經(jīng)辦人員憑《入庫單》經(jīng)選購主管、財務(wù)及總經(jīng)理審批后，按合同或商定的付款方式辦理付款手續(xù)。

采購部崗位職責(zé)3

一、目的作用：

1.1可作為供應(yīng)部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

1.2可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核供應(yīng)部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

1.3可作為供應(yīng)部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。

二、管理歸口

總經(jīng)理是供應(yīng)部的上級直接領(lǐng)導(dǎo)。

供應(yīng)部的工作直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

三、工作職責(zé)

1、采購計劃的編制

負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。

2、物資供應(yīng)：

2.1負(fù)責(zé)原輔材料、中藥材、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應(yīng)工作。

2.2認(rèn)真做好市場調(diào)查和預(yù)測。掌握物資供應(yīng)情況。

2.3及時采購物資采購計劃中提出的各類物資，做到既要價格合理，又要保證質(zhì)量。

2.4負(fù)責(zé)各類采購合同的簽訂與管理、落實工作，并制訂相應(yīng)的管理制度。

2.5嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)制定的物資供應(yīng)制度，按照采購原則進(jìn)行采購作業(yè)，根據(jù)生產(chǎn)安排做好物資供應(yīng)的進(jìn)度控制，實現(xiàn)物流的優(yōu)化管理。

3、采購物資的入庫與結(jié)算：

3.1負(fù)責(zé)辦理購進(jìn)物資的到貨后的相關(guān)手續(xù)的辦理工作。

3.2對不合格產(chǎn)品及時退貨。

4、供貨單位的質(zhì)量審核：

4.1參加對供貨單位進(jìn)行質(zhì)量管理體系的審核工作。

4.2加強物資供應(yīng)檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。

4.3負(fù)責(zé)制訂物資采購工作各項管理制度。

4.4建立可靠的物資供應(yīng)基地，會同質(zhì)量管理部等有關(guān)部門做好供應(yīng)商評估、優(yōu)化選擇、關(guān)系處理等工作。使之按時、按質(zhì)、按量進(jìn)行物資供應(yīng)。

5、負(fù)責(zé)企業(yè)外委托加工的出入庫業(yè)務(wù)。

6、與企業(yè)內(nèi)各部門加強溝通配合，處理好生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各物流管理需求協(xié)調(diào)平衡的事項和突發(fā)問題。

7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

四、職責(zé)權(quán)限：

4.1對于未經(jīng)批準(zhǔn)的計劃有權(quán)拒絕供應(yīng)。

4.2有權(quán)要求倉庫保管員提供報庫存表。

4.3采購權(quán)：

4.3.1食堂用具的采購權(quán)。

4.3.2辦公用品、用具及勞動保護(hù)用品、工裝的采購權(quán)。

4.3.3衛(wèi)生用品、用具的采購權(quán)。

4.3.4公司內(nèi)備品、備件、生產(chǎn)用品用具及維修用料的采購權(quán)。

4.3.5檢驗用品及用具的采購權(quán)。

4.3.6企業(yè)用燃料的采購權(quán)

五、工作標(biāo)準(zhǔn)

5.1堅決執(zhí)行總經(jīng)理下達(dá)的各項工作指令，并且圓滿地完成。

5.2根據(jù)生產(chǎn)需求計劃和物資庫存情況編制合理的采購計劃，按時、按質(zhì)、 按量地供應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需要的各種物資，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動提供了物資保障。

5.3嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)物資供應(yīng)制度，遵守企業(yè)制定的采購原則，采購作業(yè)及供應(yīng)商管理、供應(yīng)渠道的建立等方面的工作均符合企業(yè)規(guī)定要求。

5.4與其他部門能夠很好地溝通和協(xié)作配合，對物資供應(yīng)發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務(wù)的臨時調(diào)整變動，均能較好地與有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。

5.5根據(jù)各部門需注計劃，實行定期訂購和定量訂購方式，達(dá)到最小限度地占用流動資金，提高資金使用效益。

5.6對供應(yīng)商的管理辦法行之有效，所建立的物資供應(yīng)渠道及供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)牢固

可靠，對物資供應(yīng)的情報工作及物資供應(yīng)檔案資料管理均達(dá)到了規(guī)范要求。

5.7對業(yè)務(wù)員的日常管理嚴(yán)格，外出工作人員沒有出現(xiàn)損害企業(yè)利益及違章違紀(jì)現(xiàn)象，工作效率普遍反映均好。

5.8日常工作管理有條理，辦公室整潔，工作秩序好、效率高。

5.9與其他部門在工作上能較好地溝通和協(xié)作配合。

供應(yīng)部工作流程

供應(yīng)部主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)性物料及辦公用品、生產(chǎn)相關(guān)輔助用品、檢驗用品的采購工作及外委加工工作。

依據(jù)生產(chǎn)管理部下達(dá)的生產(chǎn)物料采購計劃、各部門提交的物品使用計劃及庫存報表，供應(yīng)部計劃員分解采購計劃，報生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、主管經(jīng)理審批確認(rèn)后，分解下達(dá)采購計劃給各相關(guān)采購員。采購員依據(jù)質(zhì)量管理部下發(fā)的物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及采購計劃進(jìn)行比價后，確定供應(yīng)商進(jìn)行采購。

物料到貨時業(yè)務(wù)員填寫到貨通知，到貨通知隨貨物一同送到倉庫，由倉庫保管員進(jìn)行初檢，確認(rèn)數(shù)量，核實無誤后，在到貨通知上簽字確認(rèn)，將到貨通知第三聯(lián)由倉庫保管員保存，第二聯(lián)送交財務(wù)，第一聯(lián)返回供應(yīng)部，物料入庫待驗。

月底結(jié)帳時如發(fā)票未到，由采購員辦理暫入庫手續(xù)，發(fā)票到達(dá)后辦理正式入庫沖回暫入庫，業(yè)務(wù)員填寫入庫單，供應(yīng)部負(fù)責(zé)人審核簽字，倉庫保管員填寫本批物料批號、代碼、檢驗報告單號并簽字確認(rèn)，財務(wù)部依據(jù)入庫單及合格報告單辦理入庫及結(jié)算業(yè)務(wù)。

為保證供貨質(zhì)量，企業(yè)應(yīng)建立供應(yīng)商評估小組，由質(zhì)量管理部、財務(wù)部、供應(yīng)部等有關(guān)部門參與，并定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估。主要物資的采購應(yīng)確定兩個以上的定點單位，以保證物資渠道的暢通。

供應(yīng)部管理制度

直接上級：總經(jīng)理;

部門性質(zhì)：負(fù)責(zé)采購、供應(yīng)材料、備品配件其他物資;

管理權(quán)限：受辦公室委托，行使對采購、供應(yīng)的管理權(quán)限，并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù);

管理職能：合理地組織采購，并及時供應(yīng)生產(chǎn)所需的物資;

供應(yīng)部職責(zé)：

1 從辦公室的統(tǒng)一指揮，嚴(yán)格執(zhí)行工作指令，一切管理行為向辦公室負(fù)責(zé);

2.負(fù)責(zé)編制原、輔材料及備品配件的供應(yīng)計劃。認(rèn)真組織原輔材料、包裝材料的供應(yīng)與采購，做好原輔材料、包裝材料等備品配件的進(jìn)、出、存庫統(tǒng)計核算工作;

3.制訂本部的工作計劃和目標(biāo);

4.了解市場上公司所需采購的物資、備品的變化的情況;

5.調(diào)查研究本行業(yè)采購物資、備品的規(guī)律;

6.采購方式設(shè)定;

7.對主要供應(yīng)商進(jìn)行等級、品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)、信用等能力的評估;

8.采購前要詢價、比價、議價;

9.合理編制采購計劃、實施采購;

10.處理與協(xié)調(diào)和供應(yīng)商之間的關(guān)系;

11.組織對物資市場信息的搜集和分析;

12.檢查、考核、評比采購人員的業(yè)務(wù)水平和工作能力;

13.完成臨時交辦的其他事項;

1 供應(yīng)部在職人員行為規(guī)范：

1.1 本職位人員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏輯判斷做依據(jù)。

1.2 本職務(wù)說明不可能涵蓋所有的事項，本職位人員應(yīng)執(zhí)行由采購經(jīng)理在任何時間所指派之任何公務(wù)。

1.3與賣場的充分溝通與密切配合的合作關(guān)系，是本職位成功的必要條件。

1.4 采購人員成功的要素有下列七項，本職位人員應(yīng)確實做好：

(1) 操守廉潔

(2) 掌握市場

(3) 積極認(rèn)真

(4) 適應(yīng)性強

(5) 精打細(xì)算

(6) 精打細(xì)算

2 采購程序 ：

2.1 采購工作以“采購計劃”和“認(rèn)證結(jié)果”為依據(jù)。

2.2 采購安全性關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認(rèn)可。

2.3 在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進(jìn)行進(jìn)貨檢驗，但應(yīng)與之形成質(zhì)量保證協(xié)議。

2.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業(yè)知識，能熟練運用電腦在信息網(wǎng)上進(jìn)行數(shù)據(jù)處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。

2.5 根據(jù)生產(chǎn)計劃，采購部下達(dá)經(jīng)批準(zhǔn)的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么?采購多少?何時到貨?”的基本依據(jù)。

2.6 采購部根據(jù)器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責(zé)任人。

2.7 采購責(zé)任人員在收到采購計劃后，應(yīng)認(rèn)真核對計劃的可執(zhí)行性，如有不可執(zhí)行的項目，應(yīng)以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調(diào)整計劃。

2.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應(yīng)商相關(guān)信息，擬制采購訂單，采購訂單應(yīng)清楚列明采購物料對應(yīng)的本公司編碼、生產(chǎn)廠家、相應(yīng)的廠家規(guī)格/型號、采購數(shù)量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。

2.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進(jìn)行規(guī)范化和審批，采購人員將經(jīng)采購經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)的訂單發(fā)給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)簽返以示確認(rèn)。采購訂單簽返后即生效，其復(fù)印件應(yīng)由采購部存檔并妥善保管。

2.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應(yīng)重新評議。

2.11 采購計劃中，未列入評定合格供應(yīng)商的物料，則屬風(fēng)險采購;風(fēng)險采購必須在申請單獲得準(zhǔn)許后，方可實施采購。此物料的使用應(yīng)由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。

2.12 訂單下達(dá)后，采購人員負(fù)責(zé)跟單，不斷提醒供應(yīng)商按期交貨。

2.13 貨到暫存庫，采購員應(yīng)告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。

2.14 采購安全關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認(rèn)可，未獲認(rèn)可不得采購;因技術(shù)改進(jìn)或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規(guī)定的認(rèn)可審批手續(xù)。

2.15 當(dāng)顧客特別要求時，可在本公司或供應(yīng)商處對采購物料進(jìn)行符合性驗證。

2.16 外協(xié)加工控制

a)外協(xié)加工采購小組負(fù)責(zé)及時、正確地申請、傳送外協(xié)加工所需技術(shù)文件、專用工裝和儀器;

b)對重點物料，由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應(yīng)商相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和并進(jìn)行首次加工評審。外協(xié)物料可以由質(zhì)檢部檢驗員或授權(quán)人在供應(yīng)商現(xiàn)場檢驗，也可以送回檢驗，具體檢驗方式由技術(shù)工程部提出、實施;

c)由采購部負(fù)責(zé)保持和外協(xié)加工供應(yīng)商的日常溝通和聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)解決外協(xié)加工過程中的品質(zhì)、工藝等問題。

d)由技術(shù)工程部組織對外協(xié)供應(yīng)商實施定期考評，組織工藝輔導(dǎo)和品質(zhì)稽查，監(jiān)督供應(yīng)商落實糾正、預(yù)防措施。

e)外協(xié)供應(yīng)商必須按公司的要求提供產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的有關(guān)品質(zhì)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報中。

3 驗貨控制程序

3.1 供應(yīng)商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應(yīng)對其品種、數(shù)量和包裝進(jìn)行核對和登記。

3.2 暫存庫管理人員填寫送檢單并送到質(zhì)檢部，由質(zhì)檢人員實施驗證，對于風(fēng)險采購物料質(zhì)檢部應(yīng)按加嚴(yán)方式驗證或檢驗方可入庫。

3.3 對于已經(jīng)在外協(xié)廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據(jù)質(zhì)檢部開具的合格單據(jù)進(jìn)行“直接接收”操作。

采購部崗位職責(zé)4

1、根據(jù)電商業(yè)務(wù)發(fā)展情況，引進(jìn)相關(guān)品牌，尋求合適供應(yīng)商；

2、梳理現(xiàn)有合作供應(yīng)商，配合運營活動節(jié)奏，洽談品牌相應(yīng)支持；

3、整合供應(yīng)鏈，打造高效，優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈，維持商品價格優(yōu)勢；

4、維護(hù)廠商客情關(guān)系，保持良好溝通。

采購部崗位職責(zé)5

一、崗位職責(zé)：

1、主持采購部日常工作，協(xié)調(diào)與各部門之間的工作關(guān)系，協(xié)調(diào)與各供應(yīng)商、外協(xié)廠的工作關(guān)系；

2、團(tuán)結(jié)同事，發(fā)揮團(tuán)隊精神，努力工作，發(fā)揮每個人的特點和聰明才智，把工作做好，努力發(fā)揮、激發(fā)下屬的潛能，并不斷的改進(jìn)工作方法，改進(jìn)工作效率、樹立廉潔的工作作風(fēng)；

3、對第一個業(yè)務(wù)訂單認(rèn)真評審，確認(rèn)交期的可行性，對每一個采購訂單評審、監(jiān)督價格合理性，努力降低成本，為公司爭取更高的效益；

4、對每一個供應(yīng)商資格進(jìn)行評審和監(jiān)督，選用相適應(yīng)的供應(yīng)商，確保采購材料品質(zhì)優(yōu)良、價格便宜、合理、交期準(zhǔn)時、售后服務(wù)好，保證公司生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)；

5、及時掌握生產(chǎn)、物料庫存動態(tài)，掌握生產(chǎn)第一線的各種信息，做到物料準(zhǔn)時入庫、合理庫存；對長期積壓的物料要詳細(xì)分析、統(tǒng)計，根據(jù)公司實際情況，充分利用庫存，減少積壓；

6、定期匯報采購落實結(jié)果，認(rèn)真監(jiān)督檢查各采購員的采購進(jìn)程及價格控制。

二、權(quán)限：

1、對供應(yīng)商、訂購數(shù)量、訂貨時間、交貨期等具有決定權(quán)；

2、所屬人員的違規(guī)違紀(jì)的糾正權(quán)，事實處理權(quán)或處理申報權(quán)；

3、下屬人員的考核權(quán)、指導(dǎo)權(quán)、分配權(quán)；

4、相關(guān)文件的審核權(quán)；

5、對計劃和規(guī)格、型號不清楚的物資有拒絕權(quán)；

6、合理化建議權(quán)。

三、崗位定員：

1人

四、崗位任職標(biāo)準(zhǔn)：

1、大專以上學(xué)歷，或相關(guān)機(jī)械廠同類工作2年以上工作經(jīng)歷。

2、對原材料知識豐富，有很強的談判及溝通能力，有一定的文字能力。

3、有較強的工作組織能力和管理經(jīng)驗。

4、具備一定的品質(zhì)及成本意識，對ISO體系有較好的了解。

5、思想品質(zhì)好，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。

五、考核指標(biāo)：

1、采購計劃的制定及執(zhí)行情況

2、采購成本的控制

3、物料采購周期的控制

4、采購物料品質(zhì)的合格率

5、合格供應(yīng)商的開發(fā)和管理情況

采購部崗位職責(zé)6

1、負(fù)責(zé)編制采購計劃和采購預(yù)算，并進(jìn)行價格調(diào)控，以達(dá)成商品銷售目標(biāo)；

2、負(fù)責(zé)完成公司制定的年度、月度促銷、毛利、庫存控制等業(yè)績指標(biāo)；

3、負(fù)責(zé)規(guī)范、協(xié)調(diào)采購政策，確保公司利益；

4、負(fù)責(zé)組織商品的采購實施，進(jìn)行采購談判及采購流程跟進(jìn)；

5、負(fù)責(zé)開發(fā)儲備供應(yīng)資源，優(yōu)化采購渠道和供應(yīng)商；

6、負(fù)責(zé)應(yīng)付款的審查工作，提供采購費用報告。

采購部崗位職責(zé)7

1、協(xié)助采購經(jīng)理建立并優(yōu)化采購管理體系，指導(dǎo)采購部門的所有活動圍繞提高企業(yè)能力展開；

2、建立供應(yīng)商庫，動態(tài)維護(hù)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)；

3、供應(yīng)商開發(fā)計劃，建立供應(yīng)商準(zhǔn)入、評價、發(fā)展和考核機(jī)制；

4、協(xié)助制定采購方案，編制年度采購計劃。

5、管理餐飲品牌采購，開發(fā)新物料，開發(fā)新供應(yīng)商

采購部崗位職責(zé)8

職責(zé)描述：

1、協(xié)助采購經(jīng)理進(jìn)行采購工作;

2、負(fù)責(zé)管理采購合同及供應(yīng)商合同、文件資料;

3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品檔案和供應(yīng)商檔案的建立和維護(hù);

4、負(fù)責(zé)所有采購訂單的登記、維護(hù)和跟蹤;

5、與供應(yīng)商有關(guān)交期、交量等方面溝通協(xié)調(diào);

6、負(fù)責(zé)所有采購訂單付款的申請和登記;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

任職要求：

1、大專及以上學(xué)歷,優(yōu)秀實習(xí)生、應(yīng)屆畢業(yè)生亦可;

2、熟練使用word,、excel等辦公軟件,電腦操作熟練;

3、工作細(xì)致認(rèn)真,責(zé)任心強,思維敏捷,具有較強的團(tuán)隊合作精神。

采購部崗位職責(zé)9

1、組織實施采購活動，督促完成本部門采購目標(biāo)。

2、組織采購部開展藥品采購環(huán)節(jié)的采購策劃、庫存控制、質(zhì)量保證。

3、組織對供貨單位的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評價，確認(rèn)其質(zhì)量保證能力和企業(yè)信譽，必要時組織進(jìn)行實地考察。

4、對采購活動中的風(fēng)險進(jìn)行評估、控制、溝通和審核。

5、指導(dǎo)、監(jiān)督采購員向供貨單位索取其單位、銷售人員、所銷售藥品的資料及資料初審。

6、與供貨單位簽訂采購合同及質(zhì)量保證協(xié)議，并對協(xié)議的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤。

7、指導(dǎo)、監(jiān)督采購員按需進(jìn)貨，擇優(yōu)采購，依據(jù)操作規(guī)程進(jìn)行采購環(huán)節(jié)作業(yè)，建立藥品采購記錄。

8、指導(dǎo)、監(jiān)督采購員對商品進(jìn)行售后跟蹤，及時清理不合理庫存和退換貨。

9、組織進(jìn)貨評審，優(yōu)化庫存，及時維護(hù)商品價格及促銷政策。

10、指導(dǎo)、監(jiān)督采購員收集藥品采購環(huán)節(jié)的信息，優(yōu)化供應(yīng)商。

11、對采購環(huán)節(jié)的信息進(jìn)行匯總分析用以指導(dǎo)實際采購工作。

12、協(xié)助行政人事部對本部門員工進(jìn)行有關(guān)培訓(xùn)。

13、督促完成其他與采購部有關(guān)的管理工作。

14、藥品批量采購、采購協(xié)議簽訂、商業(yè)調(diào)撥。

采購部崗位職責(zé)10

1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品采購與供應(yīng)商的合作洽談；

2、負(fù)責(zé)選品與商品賣點的挖掘整理，能夠深度挖掘、挑選具有市場潛力的產(chǎn)品；

3、熟悉并掌握行業(yè)最新動態(tài)，包括新品、價格、供貨渠道等信息的收集、整理和分析，能對商品銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并對產(chǎn)品周期與價格有比較精準(zhǔn)的趨勢判斷，優(yōu)化商品選品方案。

4、負(fù)責(zé)倉庫相關(guān)品類進(jìn)銷情況，定期分析選品數(shù)據(jù)并及時調(diào)整策略。

采購部崗位職責(zé)11

1、采購人員每人預(yù)支三千元備用金，當(dāng)日所購物品，由倉庫保管驗收，打單簽字，采購簽字，轉(zhuǎn)財務(wù)會計合單簽字，財務(wù)經(jīng)理確認(rèn)后，總經(jīng)理方可給予報帳，當(dāng)日帳當(dāng)日清（不得超過3天）。

2、采購部門接到總經(jīng)理簽批的采購申請單后，由采購部經(jīng)理安排采購，需在本地辦理的應(yīng)即時辦理，需在外地辦理的要盡快辦理，因為采購人員失誤影響酒店正常經(jīng)營或使用的每次扣30分。（申購單下發(fā)3天內(nèi)沒采購到位，有無書面說明的扣30分）

3、主要原材料的采購，采取公開召標(biāo)，供貨商送貨和親自購買的方式，采購小組定期考查市場，及時了解所需主要原材料的市場行情價格情況，（每周不少于一次的市場調(diào)查）并作好記錄，每少一次扣20分。

4、采購物品應(yīng)做到物美價廉，擇優(yōu)選擇，所采購的原材料在當(dāng)日同類同質(zhì)量產(chǎn)品的價格，（市場的最高價與最低價差距不能超過1%），超出定額差距的由當(dāng)事人負(fù)擔(dān)并對當(dāng)事人扣20分。

5、高檔原材料及大宗商品集體采購必須有經(jīng)理、采購人員和有關(guān)部門人員一起參加洽談，簽訂協(xié)議上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實施，并嚴(yán)格按照協(xié)議執(zhí)行，否則財務(wù)不予入帳，并對當(dāng)事人扣50分。

6、采購人員辦理采購時必須兩人以上，一個付現(xiàn)金一人記帳，當(dāng)日所購物品，必須全部由倉庫保管和質(zhì)檢部門驗收，打單簽字后才能入庫或直領(lǐng)，采購結(jié)束后兩人要及時對帳，并做好記錄，在采購交易單上簽字確認(rèn)，上報經(jīng)理審核，嚴(yán)禁一人外出采購，否則財務(wù)不予入帳并對當(dāng)事人追究扣20分。

7、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對采購原材料物資要把好質(zhì)量關(guān)，切實保證所購原材料的時鮮性，保質(zhì)保量采購工作。對不符合質(zhì)量要求的物品或原材料堅決拒收，并根據(jù)實際經(jīng)營需求積極組織貨源，保證貨源充足，對于因采購把關(guān)不嚴(yán)，出現(xiàn)質(zhì)量問題的產(chǎn)品所造成的損失均有當(dāng)事人承擔(dān)，并對當(dāng)事人扣30分。

8、所有物品的采購一定要做到貨比'三家'，同等物品比質(zhì)量，同等質(zhì)量比價格的原則進(jìn)行采購，并作好記錄備查，每少一次扣20分，給酒店造成了損失由采購員負(fù)責(zé)。

9、嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，遵紀(jì)守法，不索賄、受賄，在平等互利下開展業(yè)務(wù)，購進(jìn)物品要做到單據(jù)（發(fā)票）隨貨同行，貨單一致交倉管員驗收，報帳要及時，不得隨意拖帳掛帳，每發(fā)現(xiàn)一次扣10分。

10、每日采購工作結(jié)束后應(yīng)將采購物品名稱、數(shù)量、價格、計算登記一份交由質(zhì)檢部門備查，每少一次扣50分。

11、采購必須堅持就近原則，凡在本地能采購的一律不準(zhǔn)在外地采購，每發(fā)現(xiàn)一次，除本人負(fù)擔(dān)多支出的費用外，并扣20分。

12、高額定貨和長期定貨，均應(yīng)通過簽定合同的辦法進(jìn)行上報總經(jīng)理審批，辦公室存檔，每發(fā)現(xiàn)一次不按規(guī)定辦理扣30分，兩次以上辭退。

采購部崗位職責(zé)12

崗位職責(zé)：

1、熟悉軟裝行業(yè)：壁紙、窗簾、地毯、燈具、家具相關(guān)產(chǎn)品采購渠道

2、與供應(yīng)商的比價、議價談判工作；完成項目下單工作

3、處理與供應(yīng)商的爭議、索賠案件、處理退貨事宜；

4、新產(chǎn)品、新材料開發(fā)，供應(yīng)商入庫管理；海外供應(yīng)商開發(fā)；

5、跟蹤項目交貨期，產(chǎn)品打樣等工作

6、與供應(yīng)商以及其他部門的溝通協(xié)調(diào)等。

7、采購日常事務(wù)處理

采購部崗位職責(zé)13

1、根據(jù)生產(chǎn)需求做合理的外發(fā)加工安排，選定對應(yīng)的供應(yīng)商，制定相對應(yīng)的采購單據(jù);

2、以客戶交期為導(dǎo)向，保持與供應(yīng)商有效的溝通，保證外發(fā)物料的及時到貨入庫、異常問題的處理;

3、遵紀(jì)守法，有良好的工作態(tài)度，積極配合完成上級領(lǐng)導(dǎo)交待的任何工作。

采購部崗位職責(zé)14

采購部副經(jīng)理職位描述：

1、協(xié)助采購經(jīng)理做好各事業(yè)部的采購控制工作；

2、協(xié)助采購經(jīng)理匯總各部門申請采購，編制采購計劃；

3、對采購工作進(jìn)行統(tǒng)籌策劃，合理控制商品的采購價格；

4、組織實施貨物驗收、退、換貨的管理；

5、協(xié)助采購經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂采購部的工作程序和相應(yīng)的規(guī)章制度，并落實執(zhí)行；

6、負(fù)責(zé)根據(jù)銷售計劃或銷售合同及訂單，編制采購預(yù)算，并進(jìn)行實施；

7、分析供應(yīng)商市場信息，及時收集相關(guān)信息，確定短期和長期的供應(yīng)商和供應(yīng)渠道，維護(hù)供應(yīng)商管理體系和價格體系；

8、負(fù)責(zé)采購合同的擬定、執(zhí)行及跟進(jìn)，采購物品交貨期的跟蹤及控制；

9、負(fù)責(zé)提交付款申請，追蹤貨物的采購進(jìn)項發(fā)票，并及時提交；

10、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤及產(chǎn)品到達(dá)倉庫入庫情況的跟進(jìn)，處理退換貨及一般賠償事宜；

11、整理和登記采購合同及各類文件，記錄到貨時間；保管采購記錄、購貨合同、供應(yīng)商信息；

12、協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題；

13、協(xié)助采購經(jīng)理持續(xù)優(yōu)化、完善采購流程；保證采購任務(wù)的及時性和有效性；

14、完成部門經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)；

任職要求：

1、計算機(jī)或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，受過采購管理等方面的培訓(xùn)

2、5年以上采購相關(guān)工作經(jīng)驗

3、具有良好的溝通、表達(dá)能力，對行業(yè)狀況比較了解，熟練使用計算機(jī)

4、積極進(jìn)取，責(zé)任心強，很強的自我約束力，獨立工作和承受壓力的能力，高度的工作熱情，良好的團(tuán)隊合作精神

5、良好的職業(yè)道德操守

采購部崗位職責(zé)15

1、負(fù)責(zé)公司采購戰(zhàn)略制定及執(zhí)行;

2、負(fù)責(zé)采購渠道開發(fā)，供應(yīng)商資源引進(jìn)、評估、考核及管理，建立供應(yīng)商檔案及管理資料;

3、處理、發(fā)展與供應(yīng)商的關(guān)系，制定、執(zhí)行采購合同，保證各物料供應(yīng)的暢通性;

4、實時掌控市場價格、技術(shù)信息、推薦并挑選新的合格供應(yīng)商，做好產(chǎn)品詢價工作;

5、匯總和積累采購信息，總結(jié)采購經(jīng)驗，降低采購的風(fēng)險與采購成本。

6、部門團(tuán)隊管理提升及整合。